Об исполнении бюджета города Павлодара за 2011 год Отдел финансов города Павлодара Павлодар қаласының қаржы бөлімі г. Павлодар. - презентация

1 Об исполнении бюджета города Павлодара за 2011 год Отдел финансов города Павлодара Павлодар қаласының қаржы бөлімі г. Павлодар

2 Поступление доходов в бюджет города Павлодара на 1 января 2012 года НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые поступления18 604, ,2101,3249,6 Неналоговые поступления122,7148,9121,326,2 Поступления от продажи основного капитала475,0419,588,3-55,5 Поступления трансфертов7 467,1 100,00,0 Итого:26 669, ,7100,8220,3 млн. тенге

3 Доходная часть бюджета г. Павлодара по состоянию на года при плане ,4 млн. тенге составила ,7 млн. тенге (100,8%), в том числе: Налоговые поступления – 101,3 % от плана; Неналоговые поступления – 121,4 % от плана; Поступления от продажи основного капитала – 88,3 % от плана; Поступление трансфертов из вышестоящих бюджетов -100 % от плана.

4 Поступление доходов в бюджет города Павлодара на 1 января 2012 года

5 Исполнение расходов бюджета города Павлодара за 2011 год

6 Структура расходов бюджета города Павлодара за 2011 год

7 Исполнение бюджета по администраторам бюджетных программ города Павлодара на год НаименованиеПлан на годИсполнено% Отклонение Итого28 117, ,396,5-960,3 ГУ "Аппарат городского маслихата"26,9 100,00,0 ГУ "Аппарат акима города Павлодара"176,2175,999,8-0,3 ГУ"Аппараты сельских акиматов"290,5286,798,6-3,8 ГУ"Отдел занятости и социальных программ города Павлодара" 961,5956,099,4-5,5 ГУ "Отдел финансов города Павлодара"7 966,17 957,599,8-8,6 ГУ Отдел экономики и бюджетного планирования г.Павлодара 35,1 100,00,0 ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Павлодара» 370,4370,099,80,4 ГУ "Отдел внутренней политики города Павлодара" 69,666,795,8-2,9 млн. тенге

8 НаименованиеПлан на годИсполнено% Отклонение ГУ "Отдел земельных отношений города Павлодара" 47,2 100,00,0 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 4 467,24 422,298,9-45,0 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 7 820,97 809,899,8-11,1 ГУ Отдел физкультуры и спорта г.Павлодара 206,8 100,00,0 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 5 585,74 703,384,2-882,4 ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара" 36,7 100,00,0 ГУ "Отдел предпринимательства города Павлодара" 24,4 100,00,0 ГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара" 32,432,199,00,3

9 Освоение трансфертов, кредитов, получаемых из республиканского и областного бюджетов на г, млн.тенге Наименование Скорректированный бюджет на 2012 г План по платежам Кассовое исполнение Отклонение% освоения Всего:8 323, ,2-896,989,2 Трансферты из республиканского бюджета 5 475, ,8-617,988,7 ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Павлодара" 83,3 80,9-2,497,1 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 4 434, ,7-607,586,2 ГУ"Аппараты сельских акиматов" 7,2 6,6-0,691,6 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 66,3 0,0100 ГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара" 4,6 4,3-0,393,4 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 880,1 873,0-7,199,1 Кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья 856,0 609,9-246,171,2 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 856,0 609,9-246,171,2 Трансферты из областного бюджета 1 716, ,5-32,998,0 ГУ"Аппараты сельских акиматов" 22,0 0,0100,0 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 1 500, ,4-14,099,0 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 174,0 171,8-2,298,7 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 20,0 3,3-16,716,5 Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты 275,0 0,0100 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 275,0 0,0100

10 Сравнительный анализ кредиторской задолженности бюджета города Павлодара за гг.

11 Сравнительный анализ дебиторской задолженности бюджета города Павлодара за гг.