Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2012 год Директор О.А. Пономарёв Архангельск, - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2012 год Директор О.А. Пономарёв Архангельск, 26 марта 2013

2 Исполнение параметров бюджета ТФОМС АО за 2012 год Наименование Утверждено на 2012 год (млн. руб.) Исполнено за 2012 год (млн. руб.) Процент исполнения Доходы10 305, ,7105,3 Расходы10 649, ,697,0 Дефицит344,1526,1

3 Остатки средств на конец года Наименование расходовСумма (млн.руб.) Целевые средства, предназначенные на выполнение территориальной программы ОМС593,1 На финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 25,2 На дополнительную диспансеризацию работающих граждан1,7 На реализацию программы модернизации здравоохранения Архангельской области250,3 Всего870,3

4 Доходы бюджета за 2012 год Наименование показателя Утверждено на 2012 год (млн. рублей) Исполнено за 2012 год (млн. рублей) Процент исполнения Всего, том числе: , ,7105,3 Страховые взносы 2,0 100,0 Налоги на совокупный доход 1,0-0,1-13,2 Прочие поступления (налоговые и неналоговые) 178,7140,778,7 Субвенции ФФОМС 6 568,56 747,0102,7 Субсидии на программу модернизации здравоохранения из бюджета ФФОМС 2 423,32 813,1116,1 Финансирование национального проекта «Здоровье» 299,9316,8105,6 Областные средства на одноканальное финансирование 829,2 100,0 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 33,036,1109,5 Возврат остатков в ФФОМС и областной бюджет -30,5-31,1101,7

5 Расходы бюджета за 2012 год Наименование показателя Утверждено на 2012 год (млн. руб.) Исполнено за 2012 год (млн. руб.) Процент исполнения Всего, в том числе: , ,697,0 Финансирование территориальной программы ОМС 7 811,17 356,894,2 Финансирование приоритетного национального проекта «Здоровье» 300,7290,896,7 Финансирование программы модернизации здравоохранения Архангельской области 2 504,32 643,9105,6 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам33,036,1109,5

6 Расходы на финансирование территориальной программы ОМС в 2012 году Наименование показателя Утверждено на 2012 год (млн. руб.) Исполнено за 2012 год (млн. руб.) Процент исполнения Всего, в том числе: 7 811,17 356,897,0 Оплата медицинской помощи 7 596,87 160,994,3 Затраты на ведение дела СМО 98,790,691,8 Расходы на выполнение управленческих функций115,6105,391,1

7 Расходы на финансирование национального проекта «Здоровье» в 2012 году Наименование показателя Утверждено на 2012 год (млн. руб.) Исполнено за 2012 год (млн. руб.) Процент исполнения Всего, в том числе: 300,7290,896,7 Диспансеризация детей-сирот 3,39,0267,6 Дополнительная диспансеризация работающих граждан 22,231,8142,8 Доплаты первичному звену275,2250,090,9

8 Расходы на финансирование Программы модернизации здравоохранения Архангельской области в 2012 году Наименование показателя Утверждено на 2012 год (млн. руб.) Исполнено за 2012 год (млн. руб.) Процент исполнения Всего, в том числе: 2 504,32 643,9105,6 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 266,8656,7246,1 Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 120,5 100,0 Внедрение стандартов и повышение доступности медицинской помощи 2 117,01 866,788,2

9 Благодарю за внимание!