Об исполнении районного бюджета за 2012 год Отдел финансов Лебяжинского района Лебяжі ауданының қаржы бөлімі с. Акку. - презентация

1 Об исполнении районного бюджета за 2012 год Отдел финансов Лебяжинского района Лебяжі ауданының қаржы бөлімі с. Акку

2 Поступление доходов в районный бюджет на 1 января 2013 года НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала205365, ,0111, ,0 Поступления трансфертов ,0 100,0 Погашение бюджетных кредитов1911,01689,888,4221,2 Поступление займов из РБ171320,0 100,0 Свободные остатки107700,8 100,00,0 Итого: , ,6101,123761,8 тыс. тенге

3 Исполнение по доходам 1-3 категорий за 2012 год тыс.тенге Перевыполнение на 23983,0 тыс.тенге или 111,7%

4 Исполнение расходной части районного бюджета за 2012 год Исполнение 99,5%

5 Введены в эксплуатацию: 1 объект образования: -Мини центр в Казантайской ООШ; 3 объекта жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы Занятость 2020: - приобретено 3 жилых двухквартирных дома в с. Акку; - построен пункт водоснабжения с установкой КБМ в селе Шабар

6 Структура расходов районного бюджета за 2012 год

7 Исполнение по районным администраторам на 1 января 2013 года Наименование План на 2012 год Исполнено% Отклон ение Итого , ,699,510501,4 Аппарат маслихата13831,013830,81000,2 Аппарат акима района70230,070224,61005,4 Аппарат акима сельских округов , ,010018,0 Отдел финансов79401,079398,01003,0 Отдел экономики и бюджетного планирования 60500,056724,693,83775,4 Отдел образования , , ,5 Отдел строительства96934,090517,793,46416,3 Отдел занятости и социальных программ , ,41001,6 тыс. тенге

8 Наименование План на 2012 год Исполнено% Отклон ение Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района , ,41001,6 Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта , ,71001,3 Отдел внутренней политики района 17178,017177,31000,7 Отдел ветеринарии23204,023202,11001,9 Отдел земельных отношений9193,09192,61000,4 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства 10925,010924,91000,1

9 Мониторинг реализации целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета Наименование Выделе но из РБ Кассовое исполне ние% Отклон ение Целевые трансферты55825,047274,284,7-8550,8 Развитие и обустройство недостающей инженерно- коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости ,08912,063,7-5088,0 Бюджетные кредиты41825,038362,291,73462,8 тыс. тенге

10 Об основных суммах недоиспользования целевых трансфертов из РБ и ОБ по Отделу строительства, отделу экономики и бюджетного планирования Наименование Выделе но из РБ,ОБ Кассовое исполне ние% Отклон ение Отдел строительства20037,019276,781,1-760,3 На развитие системы водоснабжения за счет средств выделенных из областного бюджета20037,019276,781,1-760,3 Отдел экономики41825,038362,291,7-3462,8 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов41825,038362,291,7-3462,8 тыс. тенге

11 Об основных суммах недоиспользования бюджетных средств за 2012 год Наименование Выделено Кассовое исполнен ие % Отклон ение Отдел строительства5848,3 На развитие системы водоснабжения и водоотведения20037,019276,796,2760,3 На развитие и обустройство недостающей ИКИ14000,08912,063,75088,0 Отдел экономики3462,8 Бюджетные кредиты41825,038362,291,73462,8 тыс. тенге

12 Кредиторская задолженность за 2012 год по району отсутствует

13 Дебиторская задолженность за 2012 год по району отсутствует

14 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!