ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ (уточненный декабрь) Егиндыкольского района НА 2012-2014 ГОДЫ. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ (уточненный декабрь) Егиндыкольского района НА ГОДЫ

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на годы и утвержден решением районного маслихата от 13 декабря 2011 года 4С 39-1.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей 2011 год (МЛН.ТЕНГЕ) 2012 год (факт) (МЛН.ТЕНГЕ) ) 2013 год (МЛН.ТЕНГЕ) 2014 год (МЛН.ТЕНГЕ) Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге 6004,33208,711654,513456,1 2.Объем промышленной продукции тыс.тенге , , ,4 3.Численность населения, тыс.чел.6,4 6,66,7 4.Уровень безработицы, %5,85,75,55,4 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1512,01618, ,0 6.Минимальная заработная плата, тенге 15999,017119,018317,019416,0 7.Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

7 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего , в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления , Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие ,2 кредиты из республиканского бюджета 20796,89958 Свободные остатки бюджетных средств 32032,844039,1

8 Расходы бюджета района Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего997229, , в том числе: Образование395223, , Социальная защита и обеспечение 36358,142810, Культура, спорт, информационное пространство 89190, Оборона, государственные услуги , Сельское, лесное, водное хозяйство и др , Жилищно-коммунальное хозяйство 10719, Транспорт и коммуникации Прочие35356, тыс.тенге

9 Основные направления расходования средств бюджета района в 2012 году

10 Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на годы Наименование2011 год, тыс.тенге 2012 год, тыс.тенге 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге371346, ,2 - на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования на оснащение организаций образования учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 9507, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей ,1 - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 800 -на капитальный ремонт объектов образования46864,826053,5 -на капитальный ремонт объектов культуры28480,3 - на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов для оказания содействия экономическому развитию регионов и системы расселения населения в рамках программы «Развитие регионов» на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики1045

11 Наименование2011 год2012 год на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы за коммунальные услуги 136,1189,6 - на оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости на оплату в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости на проведение противоэпизоотических мероприятий на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения на увеличение уставного капитала юридических лиц бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистам сельских населенных пунктов распределение сумм погашения основного долга по бюджетным кредитам бюджетами районов (городов) для реализации мер соц. поддержки специалистов сельских населенных пунктов в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий 605 -на реконструкцию поселковых сетей водоснабжения и площадки водопроводных сооружений с.Коржинколь и с.Бауманское на капитальные расходы государственных органов2325 -на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 1430

12 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего, в т.ч , Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 5888,7 Проведение мероприятий по спорту Поддержка культурно-досуговой работы52825, Библиотеки , Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы тыс. тенге

13 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2012 году Наименование2012 год 13 ВСЕГО2375,6 из них: Соц. помощь на обследование в мед. учреждения гг Астана, Кокшетау Алматы1268 Соц. помощь к государственному празднику 9 мая245 Соц. помощь нуждающихся в экстренной поддержке в результате чрезвычайной ситуации 175 Соц. помощь на возмещение коммунальных услуг узнику фашизма48 Соц.помощь ко Дню пожилых пенсионеров с минимальной пенсией60 На оплату в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы за коммунальные услуги 189,6

14 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы по образованию, всего , , в том числе: Дошкольное воспитание и обучение71938, Начальное, основное среднее и общее среднее образование , , Техническое и профессиональное, послесреднее образование 0000 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 0000 Прочие услуги в области образования16511,618210,

15 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 36358,142810, в том числе: Социальное обеспечение0000 Социальная помощь27729,129867, Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

16 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты 2009 год2010 год2011 год2012 год2010 год2011 год2012 год До 630 МРПДо 1500 МРП Кол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. Сумма , , , ,

17 Отчет об исполнении бюджета района за 2011 год Утвержден решением сессии районного маслихата от 3 мая 2012 года 5С 4-1 млрд. тенге