ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Перевод на газовое топливо Котельной по ул.Ригачина, 11б » В ид инвестиций: Снижение издержек (неотделимые улучшения) ОАО «Петрозаводские. - презентация

1 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Перевод на газовое топливо Котельной по ул.Ригачина, 11б » В ид инвестиций: Снижение издержек (неотделимые улучшения) ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» Москва 2006 г.

2 Цели инвестиционного проекта и решаемые задачи Цели проекта: выполнение инвестиционных обязательств по Соглашению 01 от г.; снижение эксплуатационных затрат при переходе на менее дорогостоящее топливо и отказе от покупного тепла; снижение количества вредных выбросов в атмосферу; повышение КПД котлов; повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Решаемые задачи: строительство газопровода от врезки в магистральный газопровод до котельной по ул.Ригачина,11б; установка газового оборудования для перевода существующих котлов на газ; монтаж автоматики и приборов учета; монтаж электрооборудования; строительство перемычек на тепловых сетях и перекладка сетей с увеличением диаметра трубопровода головного участка от котельной по ул. Ригачина, 11б 4

3 Схема размещения объекта 7

4 Технические параметры инвестиционного проекта 8 Существующее положение: Котельная предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии в виде горячей воды для отопления жилого микрорайона г. Петрозаводска. В котельной установлены три водогрейных котла ДЕВ 10/14 и один паровой котел ДЕ10/ г. выпуска. Котлы в хорошем техническом состоянии и не относятся к морально устаревшим. КПД котлов – 86%. Топливо – мазут. QpH – 9700 ккал/кг. Выработка тепла – Гкал/год. Покупка тепла – Гкал/год от котельной ОТЗ (ОАО «Онежский Тракторный Завод»). Полезный отпуск – ГКал/год. Присоединенная мощность 18,1ГКал/час. Температурный график С˚. Основные проблемы: Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов – мазута (6 254 руб./тн в т.ч.НДС и транспортные расходы) и покупаемого тепла (798,7 руб. за ед.тепла с НДС). Использование мазута влечет загрязнение атмосферного воздуха, ухудшая экологическую обстановку. Выбросы – 405,76 тн/год. Сопровождаются дополнительными расходами в виде платы за вредные выбросы. С целью снижения производственных затрат, повышения надежности теплоснабжения и значительного сокращения выбросов загрязняющих и вредных веществ предлагается перевести котельную для работы на газовом топливе. Условия реализации ИП: Топливо – природный газ. QpH – 8000 ккал/куб.м.Стоимость – 1425 руб./т.куб.м. (с НДС и расходами по транспортировке). Температурный график остается без изменений С˚. КПД котлов увеличивается до 91-92% (на 6%). Проект не предусматривает замены котлов, газовое оборудование устанавливается на существующие котлы. Проект включает строительство перемычек на тепловых сетях и перекладку сетей с увеличением Ø трубопровода головного участка. Это позволит: Отказаться от покупного тепла, подключив часть тепловой нагрузки от котельной ОТЗ. Появляются дополнительные источники потребления (52 объекта). Выработка тепла увеличивается до Гкал/год. Общая присоединенная мощность составит 23,2 Гкал/час. Повысить надежность теплоснабжения потребителей.

5 10 Технико-экономические параметры ИП Экономические показатели до внедрения проекта НаименованиеНатуральные показателиЗатраты, тыс.руб. Выработка тепла, Гкал в год Топливо-топочный мазут, тн при КПД 86% ,3 Плата за вредные выбросы в атмосферу405,7655,3 Покупка тепла, Гкал в год ,6 Итого затрат: ,2 Структура инвестиционных затрат ПоказательИтого 2006 всего1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. 1Проектирование1340 2Оборудование Строительно-монтажные работы Прочие затраты 55 5 Смета затрат Экономические показатели после внедрения проекта НаименованиеНатуральные показателиЗатраты, тыс.руб. Выработка тепла, Гкал в год Топливо-природный газ, тыс.м куб. при КПД 92% ,6 Плата за вредные выбросы в атмосферу12,71,9 Итого затрат: ,5

6 Сетевой график реализации ИП 11 п/п наименованиеДата начала этапа Дата окончан ия этапа дней Рассмотрение ИП на Правлении ОАО «РКС» Подписание соглашения с РЭК о сохранении расчетного уровня затрат Подписание с Администрацией города инвестиционного договора Разработка ПСД на реконструкцию котельной Согласование ПСД на реконструкцию котельной с ПТД ОАО «РКС» Разработка ПСД на строительство газопровода I этап Согласование ПСД на строительство газопровода I этап ПТД ОАО «РКС» Разработка ПСД на строительство газопровода II этап Согласование ПСД на строительство газопровода II этап ПТД ОАО «РКС» Проведение конкурса на заключение договоров по поставке оборудования и выполнению СМР Согласование с ПТД ОАО «РКС»поставщиков и сетевых графиков поставки оборудования и выполнения СМР Заключение договоров поставки оборудования и выполнения СМР Поставка оборудования Выполнение СМР