Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- июне 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- июне 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 121.7% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.0%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 50.6%), г. Москва (рост на 24.9%), Липецкая область (рост на 24.2%), Ярославская область (рост на 19.8%), Смоленская область (рост на 18.5%), Брянская область (рост на 16.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130.2% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.4%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 150.9%), Липецкая область (рост на 55.0%), Брянская область (рост на 42.0%), Смоленская область (рост на 34.5%), Тульская область (рост на 33.6%), г. Москва (рост на 29.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Калужской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 112.5% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.5%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Брянская область (рост на 13.8%), г. Москва (рост на 13.7%), Калужская область (рост на 13.2%), Курская область (рост на 11.7%), Ярославская область (рост на 11.5%), Московская область (рост на 11.4%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 127.3% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.4%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на 63.1%), Орловская область (рост на 56.9%), Белгородская область (рост на 39.4%), Калужская область (рост на 35.1%), Брянская область (рост на 32.0%), Курская область (рост на 27.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: г. Москва (падение на 210.4%), Тверская область (падение на 18.0%), Ярославская область (падение на 16.3%), Костромская область (падение на 15.2%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 45.8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 109.2% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Орловская область (рост на 24.2%), Ярославская область (рост на 22.4%), Воронежская область (рост на 17.5%), Ивановская область (рост на 16.1%), Владимирская область (рост на 14.3%), Рязанская область (рост на 12.5%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Тамбовская область (падение на 4.1%), Курская область (падение на 1.1%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 128.2% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 11 регионов превысила 25%. Из них более чем на 45% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Брянская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 63.1%), Московская область (рост на 55.2%), Смоленская область (рост на 37.0%), Орловская область (рост на 32.0%), Рязанская область (рост на 29.7%), Ярославская область (рост на 26.5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Тульской области). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 июля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 30.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 96.4% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 июля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 105% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.5%). Увеличение расходов зафиксировано в 16 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 21.2%), Тамбовская область (рост на 19.8%), Курская область (рост на 18.7%), Смоленская область (рост на 18.6%), Липецкая область (рост на 13.3%), Тверская область (рост на 11.0%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Тульская область (снижение на 13.2%), Костромская область (снижение на 0.2%). Динамика поступлений расходов в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 105.5% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.0%) и 32.8% от общей суммы расходов на 1 июля 2011 года (по Российской Федерации 33.0%). В 9 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (41.5%), Владимирская область (38.3%), Московская область (38.2%), Костромская область (38.2%), Тульская область (38.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 16.6%), Тверская область (рост на 11.4%), Ярославская область (рост на 10.6%), Тамбовская область (рост на 10.5%), Орловская область (рост на 10.0%), Белгородская область (рост на 8.5%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 3 регионах: Брянская область (снижение на 12.0%), Калужская область (снижение на 6.2%), Тульская область (снижение на 3.8%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 июля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 87.8 млрд. рублей, что составляет 99.1% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.0%) и 9.3% от общей суммы расходов на 1 июля 2011 года (по Российской Федерации 10.2%). В 9 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Белгородская область (18.5%), г. Москва (11.8%), Воронежская область (10.4%), Тамбовская область (9.9%), Рязанская область (9.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 147.5%), Белгородская область (рост на 67.2%), Московская область (рост на 60.3%), Тамбовская область (рост на 54.6%), Курская область (рост на 28.9%), Липецкая область (рост на 27.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тульская область (снижение на 75.7%), Костромская область (снижение на 47.8%), Владимирская область (снижение на 33.1%), Орловская область (снижение на 28.7%), Ярославская область (снижение на 26.3%), Тверская область (снижение на 17.3%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 июля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил млрд. рублей. Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 43.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 72.2 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 июля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 июля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 23.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 июля 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 104.1% от уровня 1 июля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (296.5 млрд. рублей), Московская область (127.7 млрд. рублей), Калужская область (20.5 млрд. рублей), Белгородская область (16.2 млрд. рублей), Ярославская область (14.5 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа На 1 июля 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 48.4 млрд. рублей. В 5 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Калужская область (30.2%), Курская область (22.9%), Липецкая область (20.5%), Воронежская область (19.0%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-июне 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 июля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа На 1 июля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 9.8 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Московская область (311.2 млн. рублей), Тверская область (167.2 млн. рублей), Тульская область (83.9 млн. рублей), Орловская область (28.5 млн. рублей), г. Москва (16.3 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 июля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате На 1 июля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 1.9 млн. рублей, что на 1.9 млн. рублей больше, чем на начало года. Орловская область млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 июля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года