Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- феврале 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- феврале 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 80.6 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 114.1% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 115.1%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 21.1%), Самарская область (рост на 21.0%), Республика Татарстан (рост на 20.6%), Оренбургская область (рост на 19.2%), Республика Башкортостан (рост на 16.4%), Саратовская область (рост на 14.1%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: Республика Марий Эл (падение на 3.4%), Пензенская область (падение на 1.0%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 13.7 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 179.8% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 171.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 13 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Оренбургская область (рост на 165.8%), Кировская область (рост на 165.4%), Пермский край (рост на 138.8%), Удмуртская Республика (рост на 136.6%), Самарская область (рост на 99.5%), Республика Башкортостан (рост на 80.3%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Республике Мордовия. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 34.8 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 112.3% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 19.2%), Ульяновская область (рост на 17.2%), Пермский край (рост на 16.5%), Саратовская область (рост на 14.2%), Чувашская Республика (рост на 12.8%), Республика Башкортостан (рост на 12.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 103.2% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 282.2%), Удмуртская Республика (рост на 75.2%), Нижегородская область (рост на 63.5%), Республика Мордовия (рост на 38.6%), Чувашская Республика (рост на 36.3%), Оренбургская область (рост на 17.3%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 5 регионах: Саратовская область (падение на 55.6%), Пензенская область (падение на 13.3%), Кировская область (падение на 9.9%), Республика Башкортостан (падение на 6.3%), Пермский край (падение на 1.1%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 80.1% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 76.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 3 регионах: Ульяновская область (рост на 26.6%), Республика Татарстан (рост на 8.4%), Республика Мордовия (рост на 7.9%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Марий Эл (падение на 55.3%), Оренбургская область (падение на 48.5%), Саратовская область (падение на 41.9%), Чувашская Республика (падение на 41.1%), Удмуртская Республика (падение на 33.8%), Кировская область (падение на 29.2%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 51.1 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 92.7% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 93.2%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 35%. Из них более чем на 60% в Республике Марий Эл. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 57.8%), Республика Башкортостан (рост на 14.0%), Удмуртская Республика (рост на 13.5%), Пермский край (рост на 7.7%), Республика Марий Эл (рост на 5.2%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 33.3%), Чувашская Республика (снижение на 28.9%), Ульяновская область (снижение на 24.5%), Кировская область (снижение на 18.7%), Пензенская область (снижение на 14.0%), Саратовская область (снижение на 8.8%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 марта 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 7.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 67.9% от объемов поступлений на 1 марта 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Республика Марий Эл, Кировская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы На 1 марта 2011 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 114.1% от суммы расходов на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.6%). Увеличение расходов зафиксировано в 13 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 58.9%), Кировская область (рост на 34.4%), Самарская область (рост на 31.4%), Удмуртская Республика (рост на 24.1%), Саратовская область (рост на 13.9%), Нижегородская область (рост на 13.8%). Сокращение расходов произошло в Чувашской Республике (снижение на 16.0%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 марта 2011 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 31 млрд. рублей, что составляет 95.8% от суммы расходов на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.5%) и 28.2% от общей суммы расходов на 1 марта 2011 года (по Российской Федерации 35.9%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Республика Марий Эл (37.2%), Оренбургская область (36.0%), Ульяновская область (35.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 11.4%), Республика Марий Эл (рост на 7.7%), Пензенская область (рост на 6.8%), Саратовская область (рост на 5.9%), Ульяновская область (рост на 3.6%), Нижегородская область (рост на 3.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Татарстан (снижение на 61.4%), Чувашская Республика (снижение на 12.5%), Республика Мордовия (снижение на 11.2%), Кировская область (снижение на 10.5%), Пермский край (снижение на 2.3%), Удмуртская Республика (снижение на 1.2%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 марта 2011 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 7 млрд. рублей, что составляет 224.5% от суммы расходов на 1 марта 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.8%) и 6.4% от общей суммы расходов на 1 марта 2011 года (по Российской Федерации 5.0%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (17.9%), Чувашская Республика (14.0%), Кировская область (10.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на %), Республика Мордовия (рост на %), Кировская область (рост на 583.4%), Самарская область (рост на 267.6%), Республика Башкортостан (рост на 184.7%), Удмуртская Республика (рост на 80.1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Оренбургская область (снижение на 30.1%), Саратовская область (снижение на 27.2%), Ульяновская область (снижение на 24.7%), Республика Марий Эл (снижение на 21.4%), Пензенская область (снижение на 13.8%), Чувашская Республика (снижение на 6.6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 марта 2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 22.5 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 4 субъектов Приволжского федерального округа: Саратовская область (586.6 млн. рублей), Удмуртская Республика (468.6 млн. рублей), Кировская область (139.7 млн. рублей), Республика Мордовия (107.7 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 марта 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 9 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 8.2 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 6 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2011 г.

15 Государственный долг На 1 марта 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 142.4% от уровня 1 марта 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (78.1 млрд. рублей), Нижегородская область (29.9 млрд. рублей), Саратовская область (29.2 млрд. рублей), Самарская область (27.6 млрд. рублей), Удмуртская Республика (16.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2011 г. к 1 марта 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 марта 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 29.3 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 35% от доходов: Республика Башкортостан (85.4%), Пермский край (45.1%), Удмуртская Республика (39.4%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 марта 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 6.8 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 9 регионах. К ним относятся: Республика Мордовия (369.6 млн. рублей), Оренбургская область (149.9 млн. рублей), Удмуртская Республика (71.7 млн. рублей), Саратовская область (45.8 млн. рублей), Пермский край (33.3 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 марта 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года