Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе- сентябре 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе- сентябре 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 114.1% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Адыгея (рост на 22.4%), Краснодарский край (рост на 19.6%), Ростовская область (рост на 14.0%), Астраханская область (рост на 11.4%), Республика Калмыкия (рост на 9.1%), Волгоградская область (рост на 3.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 59.7 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 124% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.4%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 5 регионах: Республика Адыгея (рост на 46.2%), Краснодарский край (рост на 41.3%), Ростовская область (рост на 23.7%), Астраханская область (рост на 21.2%), Республика Калмыкия (рост на 9.8%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Волгоградской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 82.6 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Адыгея (рост на 15.2%), Краснодарский край (рост на 15.0%), Волгоградская область (рост на 9.1%), Ростовская область (рост на 8.5%), Астраханская область (рост на 5.7%), Республика Калмыкия (рост на 4.8%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 294 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 103.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.4%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 4 регионах: Республика Адыгея (рост на 50.3%), Астраханская область (рост на 41.7%), Республика Калмыкия (рост на 10.6%), Краснодарский край (рост на 3.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Волгоградская область (падение на 2.0%), Ростовская область (падение на 0.4%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 25 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 112.6% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Адыгея (рост на 23.0%), Краснодарский край (рост на 16.3%), Астраханская область (рост на 12.6%), Ростовская область (рост на 12.0%), Республика Калмыкия (рост на 7.6%), Волгоградская область (рост на 6.3%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 145.1% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 60% в Республике Калмыкия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Краснодарский край (рост на 99.4%), Астраханская область (рост на 33.3%), Республика Калмыкия (рост на 22.1%), Волгоградская область (рост на 13.6%), Ростовская область (рост на 12.1%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Адыгея). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 октября 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Южного федерального округа На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 24.2 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 99.3% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года. Доля дотаций в доходах в Республике Адыгея превысила 25%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 октября 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Южного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 113% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 6 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Южного федерального округа: Краснодарский край (рост на 21.5%), Волгоградская область (рост на 8.0%), Астраханская область (рост на 7.9%), Ростовская область (рост на 7.6%), Республика Адыгея (рост на 5.7%), Республика Калмыкия (рост на 2.0%). Динамика поступлений расходов в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Южного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 85 млрд. рублей, что составляет 89.5% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.9%) и 26.6% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 29.8%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Республика Калмыкия (45.2%), Республика Адыгея (38.3%), Волгоградская область (37.5%), Астраханская область (35.5%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Республика Адыгея (рост на 12.7%), Волгоградская область (рост на 10.5%), Ростовская область (рост на 9.4%), Республика Калмыкия (рост на 5.3%), Астраханская область (рост на 2.8%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Краснодарском крае (снижение на 40.6%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 октября 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года расходы Южного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 31.6 млрд. рублей, что составляет 107.6% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.5%) и 9.9% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 12.1%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Астраханская область (11.9%), Краснодарский край (11.7%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Астраханская область (рост на 18.0%), Краснодарский край (рост на 16.9%), Республика Адыгея (рост на 3.2%), Волгоградская область (рост на 0.2%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Республика Калмыкия (снижение на 16.6%), Ростовская область (снижение на 5.3%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 октября 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года профицит бюджетов субъектов Южного федерального округа составил 43.7 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Волгоградской области (1.1 млрд. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Южного федерального округа На 1 октября 2011 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 18.9 млрд. рублей. Погашено субъектами Южного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 17.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Южного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа На 1 октября 2011 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 14.7 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Южного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 октября 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 года государственный долг субъектов Южного федерального округа составляет 69.2 млрд. рублей, что составляет 166.9% от уровня 1 октября 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Южного федерального округа: Краснодарский край (34.7 млрд. рублей), Волгоградская область (13.1 млрд. рублей), Астраханская область (12.1 млрд. рублей), Ростовская область (7.0 млрд. рублей), Республика Калмыкия (1.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Южного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Южного федерального округа На 1 октября 2011 у субъектов Южного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 30 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов - Краснодарский край (12.3%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-сентябре 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 октября 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа На 1 октября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа составила 1.3 млрд. рублей, что на 16.2 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Республика Калмыкия (182.6 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 октября 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате На 1 октября 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 октября 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года