Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе- ноябре 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе- ноябре 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 113.5% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 31.7%), Республика Коми (рост на 20.0%), Республика Карелия (рост на 18.9%), Новгородская область (рост на 15.8%), Псковская область (рост на 14.2%), г. Санкт- Петербург (рост на 13.9%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 118.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Карелия (рост на 64.2%), Новгородская область (рост на 40.5%), Республика Коми (рост на 36.9%), Псковская область (рост на 21.7%), г. Санкт-Петербург (рост на 20.2%), Калининградская область (рост на 14.1%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Архангельской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 13.0%), Ленинградская область (рост на 12.0%), Ненецкий автономный округ (рост на 11.3%), г. Санкт-Петербург (рост на 10.9%), Вологодская область (рост на 10.2%), Псковская область (рост на 9.7%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 2 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 111.8% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: г. Санкт-Петербург (рост на 223.9%), Новгородская область (рост на 55.4%), Республика Карелия (рост на 50.1%), Псковская область (рост на 32.7%), Ленинградская область (рост на 13.5%), Мурманская область (рост на 8.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Вологодская область (падение на 16.2%), Архангельская область (падение на 1.0%), Калининградская область (падение на 0.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 33.8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 113.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ленинградская область (рост на 19.7%), Псковская область (рост на 18.1%), Новгородская область (рост на 15.9%), г. Санкт-Петербург (рост на 15.7%), Мурманская область (рост на 13.2%), Калининградская область (рост на 12.8%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 128.1% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 15%. Из них более чем на 40% в Псковской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ленинградская область (рост на 56.8%), Новгородская область (рост на 47.9%), Мурманская область (рост на 41.5%), г. Санкт-Петербург (рост на 36.8%), Псковская область (рост на 29.6%), Республика Коми (рост на 29.2%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 18.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 98.4% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года. Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 10%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо-западного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 110.8% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 19.8%), Псковская область (рост на 14.2%), Мурманская область (рост на 13.7%), Ленинградская область (рост на 13.6%), Калининградская область (рост на 11.0%), г. Санкт-Петербург (рост на 10.6%). Сокращение расходов произошло в Ненецком автономном округе (снижение на 4.9%). Динамика поступлений расходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо- западного федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо- западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 111.2% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%) и 31.0% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 28.5%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Ненецкий автономный округ (40.8%), Мурманская область (40.8%), Республика Карелия (40.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо- западного федерального округа: г. Санкт- Петербург (рост на 16.9%), Псковская область (рост на 13.5%), Республика Коми (рост на 12.5%), Архангельская область (рост на 12.0%), Ненецкий автономный округ (рост на 10.1%), Мурманская область (рост на 8.9%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Калининградская область (снижение на 9.6%), Новгородская область (снижение на 6.3%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо- западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 94.1 млрд. рублей, что составляет 92.9% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 13.4% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 12.9%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Калининградская область (28.4%), г. Санкт-Петербург (18.2%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Псковская область (рост на 99.2%), Республика Коми (рост на 36.8%), Калининградская область (рост на 30.0%), Вологодская область (рост на 24.4%), Ленинградская область (рост на 14.0%), Мурманская область (рост на 6.2%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 3 регионах: Ненецкий автономный округ (снижение на 38.7%), г. Санкт-Петербург (снижение на 17.2%), Новгородская область (снижение на 15.4%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 82.1 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Вологодской области (1.5 млрд. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 13.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 15.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо- западного федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 11.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 9 субъектам Северо- западного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 года государственный долг субъектов Северо- западного федерального округа составляет 89.7 млрд. рублей, что составляет 118.5% от уровня 1 декабря 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (21.0 млрд. рублей), Архангельская область (14.2 млрд. рублей), Калининградская область (12.3 млрд. рублей), г. Санкт-Петербург (8.5 млрд. рублей), Новгородская область (8.0 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 у субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 51.3 млрд. рублей. В 4 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Ненецкий автономный округ (26.1%), Мурманская область (20.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-ноябре 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 3.9 млрд. рублей, что на 265 млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 4 регионах: Вологодская область (314.6 млн. рублей), г. Санкт- Петербург (186.8 млн. рублей), Калининградская область (35.2 млн. рублей), Ленинградская область (12.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 декабря 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года