Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- июле 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- июле 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.4% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 25.7%), Самарская область (рост на 23.0%), Оренбургская область (рост на 17.7%), Саратовская область (рост на 16.1%), Удмуртская Республика (рост на 15.0%), Республика Башкортостан (рост на 14.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130.5% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.2%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 55.8%), Самарская область (рост на 52.9%), Республика Татарстан (рост на 47.5%), Республика Марий Эл (рост на 35.2%), Удмуртская Республика (рост на 35.0%), Оренбургская область (рост на 30.8%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.4% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 18.1%), Республика Мордовия (рост на 13.2%), Нижегородская область (рост на 12.5%), Республика Башкортостан (рост на 12.2%), Ульяновская область (рост на 11.8%), Чувашская Республика (рост на 10.9%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 92.3% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.5%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 125.9%), Удмуртская Республика (рост на 69.2%), Республика Марий Эл (рост на 54.4%), Республика Мордовия (рост на 48.1%), Пензенская область (рост на 48.1%), Самарская область (рост на 41.1%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Пермский край (падение на 92.4%), Ульяновская область (падение на 3.8%), Оренбургская область (падение на 0.5%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 47.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 115.2% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 39.3%), Республика Мордовия (рост на 25.5%), Нижегородская область (рост на 24.1%), Республика Башкортостан (рост на 19.7%), Саратовская область (рост на 17.9%), Кировская область (рост на 15.6%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 104.9% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 30%. Из них более чем на 45% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Удмуртская Республика (рост на 35.7%), Нижегородская область (рост на 32.8%), Республика Башкортостан (рост на 18.7%), Ульяновская область (рост на 18.6%), Республика Марий Эл (рост на 14.9%), Саратовская область (рост на 14.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 17.2%), Республика Татарстан (снижение на 10.5%), Кировская область (снижение на 0.7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 августа 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 25.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 91.2% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года. Доля дотаций в доходах в Республике Марий Эл превысила 15%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 августа 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 107.5% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.5%). Увеличение расходов зафиксировано в 13 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 20.7%), Пензенская область (рост на 16.7%), Республика Мордовия (рост на 15.5%), Республика Башкортостан (рост на 12.4%), Республика Татарстан (рост на 9.8%), Республика Марий Эл (рост на 9.5%). Сокращение расходов произошло в Чувашской Республике (снижение на 5.6%). Динамика поступлений расходов в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 97.6% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.8%) и 26.9% от общей суммы расходов на 1 августа 2011 года (по Российской Федерации 32.1%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Саратовская область (36.0%), Удмуртская Республика (35.7%), Республика Башкортостан (35.5%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 12.1%), Пензенская область (рост на 10.0%), Республика Башкортостан (рост на 9.9%), Нижегородская область (рост на 8.2%), Самарская область (рост на 7.2%), Оренбургская область (рост на 7.1%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 5 регионах: Республика Татарстан (снижение на 63.5%), Кировская область (снижение на 10.0%), Республика Мордовия (снижение на 7.0%), Чувашская Республика (снижение на 3.4%), Пермский край (снижение на 2.7%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 августа 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 60.3 млрд. рублей, что составляет 127% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.7%) и 10.5% от общей суммы расходов на 1 августа 2011 года (по Российской Федерации 10.6%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (27.0%), Республика Татарстан (25.6%), Республика Марий Эл (12.7%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 116.9%), Республика Татарстан (рост на 70.0%), Самарская область (рост на 52.6%), Ульяновская область (рост на 48.9%), Нижегородская область (рост на 39.7%), Республика Марий Эл (рост на 18.0%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Саратовская область (снижение на 50.2%), Оренбургская область (снижение на 37.8%), Республика Башкортостан (снижение на 31.9%), Удмуртская Республика (снижение на 27.4%), Пермский край (снижение на 25.8%), Чувашская Республика (снижение на 17.0%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 августа 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 72.1 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Республике Мордовия (1.1 млрд. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 августа 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 августа 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 36.1 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 42.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 августа 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 августа 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 32.1 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 8 субъектам Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 августа 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 147.1% от уровня 1 августа 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (73.9 млрд. рублей), Самарская область (38.1 млрд. рублей), Нижегородская область (28.8 млрд. рублей), Саратовская область (26.4 млрд. рублей), Республика Мордовия (16.5 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 91.2 млрд. рублей. В 7 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 20% от доходов: Пермский край (36.8%), Самарская область (35.4%), Республика Башкортостан (26.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-июле 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 августа 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 августа 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 5.7 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 4 регионах: Республика Мордовия (215.3 млн. рублей), Оренбургская область (108.5 млн. рублей), Саратовская область (58.7 млн. рублей), Удмуртская Республика (36.2 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 августа 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 августа 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 августа 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года