Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе-июле 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе-июле 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 118.7% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 43.3%), Липецкая область (рост на 30.0%), Ярославская область (рост на 21.9%), г. Москва (рост на 21.3%), Владимирская область (рост на 17.4%), Смоленская область (рост на 15.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 128.3% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.2%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 113.8%), Липецкая область (рост на 86.3%), Брянская область (рост на 39.8%), Владимирская область (рост на 37.5%), Смоленская область (рост на 35.6%), Тульская область (рост на 29.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Калужской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.5% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 19.1%), Владимирская область (рост на 13.0%), Брянская область (рост на 12.5%), Белгородская область (рост на 12.3%), Калужская область (рост на 12.2%), Курская область (рост на 11.6%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 124.9% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.5%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Орловская область (рост на 70.2%), Ивановская область (рост на 46.8%), Белгородская область (рост на 38.0%), Брянская область (рост на 35.9%), Калужская область (рост на 31.2%), Курская область (рост на 28.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: г. Москва (падение на 237.9%), Ярославская область (падение на 9.0%), Тверская область (падение на 4.9%), Костромская область (падение на 2.1%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 55.9 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 111.7% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Орловская область (рост на 24.5%), Ярославская область (рост на 21.4%), Владимирская область (рост на 18.9%), Воронежская область (рост на 17.2%), Брянская область (рост на 16.1%), Рязанская область (рост на 15.6%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Тамбовская область (падение на 1.1%), Курская область (падение на 0.3%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 185 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 125.1% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 11 регионов превысила 25%. Из них более чем на 40% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Брянская область, Орловская область, Ивановская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Московская область (рост на 67.7%), г. Москва (рост на 55.3%), Смоленская область (рост на 45.7%), Белгородская область (рост на 25.5%), Липецкая область (рост на 17.9%), Калужская область (рост на 17.8%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Тульская область (снижение на 9.6%), Ивановская область (снижение на 4.1%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 августа 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 30.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 85.3% от объемов поступлений на 1 августа 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 августа 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 104.3% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.5%). Увеличение расходов зафиксировано в 16 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 24.0%), Смоленская область (рост на 19.9%), Курская область (рост на 17.9%), Липецкая область (рост на 13.2%), Тверская область (рост на 11.7%), Тамбовская область (рост на 11.5%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Тульская область (снижение на 13.3%), Воронежская область (снижение на 1.6%). Динамика поступлений расходов в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 104.8% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.8%) и 31.9% от общей суммы расходов на 1 августа 2011 года (по Российской Федерации 32.1%). В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (40.6%), Тульская область (37.9%), Московская область (37.8%), Костромская область (37.4%), Курская область (37.3%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 17.1%), Тамбовская область (рост на 10.9%), Белгородская область (рост на 10.9%), Тверская область (рост на 10.6%), Ярославская область (рост на 10.6%), Владимирская область (рост на 8.9%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 3 регионах: Брянская область (снижение на 12.6%), Калужская область (снижение на 8.8%), Тульская область (снижение на 4.0%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 августа 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 96.1% от суммы расходов на 1 августа 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.7%) и 9.7% от общей суммы расходов на 1 августа 2011 года (по Российской Федерации 10.6%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Белгородская область (21.2%), г. Москва (11.9%), Воронежская область (11.3%), Тамбовская область (10.4%), Рязанская область (10.1%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 138.7%), Белгородская область (рост на 80.6%), Московская область (рост на 59.1%), Тамбовская область (рост на 35.7%), Курская область (рост на 30.4%), Липецкая область (рост на 27.6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тульская область (снижение на 78.0%), Ярославская область (снижение на 44.0%), Костромская область (снижение на 30.4%), Владимирская область (снижение на 25.0%), Орловская область (снижение на 17.5%), Тверская область (снижение на 15.8%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-июле 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 августа 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил млрд. рублей. Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 августа 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 августа 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 48.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 76 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 августа 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 августа 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 24.1 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 11 субъектам Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 августа 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет 539 млрд. рублей, что составляет 105.9% от уровня 1 августа 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (295.0 млрд. рублей), Московская область (115.7 млрд. рублей), Калужская область (19.8 млрд. рублей), Белгородская область (15.3 млрд. рублей), Рязанская область (11.6 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 августа 2011 г. к 1 августа 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа На 1 августа 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 88.1 млрд. рублей. В 6 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Калужская область (26.9%), Курская область (21.7%), Липецкая область (19.5%), Воронежская область (17.5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-июле 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 августа 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа На 1 августа 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 8.7 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 5 регионах: Тверская область (246.7 млн. рублей), Орловская область (13.9 млн. рублей), г. Москва (7.0 млн. рублей), Тульская область (6.6 млн. рублей), Ивановская область (230.2 тыс. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 августа 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате На 1 августа 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 августа 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года