Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 26.9 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 109.5% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 65.6%), Республика Саха (Якутия) (рост на 46.1%), Магаданская область (рост на 26.6%), Амурская область (рост на 21.4%), Хабаровский край (рост на 20.2%), Еврейская автономная область (рост на 19.2%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 2.7 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 315.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на %), Камчатский край (рост на 873.1%), Хабаровский край (рост на 153.2%), Республика Саха (Якутия) (рост на 117.5%), Магаданская область (рост на 101.1%), Амурская область (рост на 76.0%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 3 регионах: Приморский край (падение на 30.6%), Сахалинская область (падение на 19.4%), Еврейская автономная область (падение на 17.1%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 12.9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 107.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 13.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 12.2%), Амурская область (рост на 12.2%), Еврейская автономная область (рост на 11.9%), Приморский край (рост на 9.5%), Хабаровский край (рост на 7.0%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 1.7 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 112% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Еврейская автономная область (рост на 33.9%), Магаданская область (рост на 30.3%), Чукотский автономный округ (рост на 24.4%), Хабаровский край (рост на 21.1%), Амурская область (рост на 16.8%), Приморский край (рост на 13.9%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 2.2 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 138.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 120.8%), Приморский край (рост на 47.6%), Магаданская область (рост на 36.7%), Еврейская автономная область (рост на 34.5%), Амурская область (рост на 30.1%), Хабаровский край (рост на 24.2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 3 регионах: Сахалинская область (падение на 6.7%), Чукотский автономный округ (падение на 2.8%), Камчатский край (падение на 2.4%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 33.5 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 149% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 35%. Из них более чем на 75% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Еврейская автономная область (рост на 69.4%), Хабаровский край (рост на 66.4%), Республика Саха (Якутия) (рост на 62.5%), Камчатский край (рост на 59.9%), Приморский край (рост на 49.7%), Сахалинская область (рост на 47.5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Чукотском автономном округе). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 24.9 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 158.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 60%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа составили 46.9 млрд. рублей, что составляет 117.9% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область (рост на 24.9%), Хабаровский край (рост на 24.7%), Магаданская область (рост на 23.9%), Сахалинская область (рост на 23.8%), Приморский край (рост на 18.3%), Еврейская автономная область (рост на 16.7%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 17 млрд. рублей, что составляет 107% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 36.3% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Еврейская автономная область (42.3%), Амурская область (42.2%), Сахалинская область (41.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 16.0%), Приморский край (рост на 7.8%), Хабаровский край (рост на 7.4%), Чукотский автономный округ (рост на 7.3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 6.8%), Сахалинская область (рост на 6.7%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Магаданской области (снижение на 2.6%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 2.3 млрд. рублей, что составляет 94.1% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 5.0% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 6 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Магаданская область (7.5%), Республика Саха (Якутия) (6.4%), Приморский край (6.2%), Сахалинская область (5.7%), Еврейская автономная область (5.6%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Магаданская область (рост на 270.0%), Еврейская автономная область (рост на 155.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 129.2%), Приморский край (рост на 45.6%), Хабаровский край (рост на 14.1%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Камчатский край (снижение на 86.5%), Сахалинская область (снижение на 52.4%), Амурская область (снижение на 19.1%), Чукотский автономный округ (снижение на 2.6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 13.7 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 2 субъектов Дальневосточного федерального округа: Сахалинская область (997.6 млн. рублей), Чукотский автономный округ (11.9 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 1 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1.2 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 5 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 31.8 млрд. рублей, что составляет 110.8% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (13.8 млрд. рублей), Камчатский край (5.6 млрд. рублей), Хабаровский край (3.7 млрд. рублей), Амурская область (3.2 млрд. рублей), Магаданская область (2.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 42.4 млрд. рублей. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов: Чукотский автономный округ (232.5%), Сахалинская область (201.0%), Приморский край (137.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 6.9 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Республика Саха (Якутия) (137.8 млн. рублей), Приморский край (99.1 млн. рублей), Сахалинская область (23.8 млн. рублей), Хабаровский край (15.9 млн. рублей), Еврейская автономная область (10.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 2.9 млн. рублей, что на 1.9 млн. рублей больше, чем на начало года. Приморский край млн. рублей, Республика Саха (Якутия) тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года