Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- ноябре 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- ноябре 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 123.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Тюменская область (рост на 41.7%), Ханты- Мансийский автономный округ (рост на 23.3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 20.7%), Свердловская область (рост на 18.5%), Челябинская область (рост на 12.9%), Курганская область (рост на 10.7%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 143.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 54.1%), Тюменская область (рост на 53.4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 39.5%), Свердловская область (рост на 33.0%), Курганская область (рост на 18.6%), Челябинская область (рост на 12.7%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Тюменская область (рост на 14.4%), Челябинская область (рост на 13.0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 12.5%), Свердловская область (рост на 12.3%), Курганская область (рост на 9.0%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 7.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 2.3 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 118.6% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах: Челябинская область (рост на 33.4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 27.0%), Свердловская область (рост на 20.3%), Курганская область (рост на 18.0%), Тюменская область (рост на 5.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 25.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 113.5% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Свердловская область (рост на 20.3%), Курганская область (рост на 20.2%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 11.7%), Тюменская область (рост на 11.5%), Челябинская область (рост на 10.4%), Ханты- Мансийский автономный округ (рост на 5.0%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 98.9 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 101.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 4 регионов превысила 5%. Из них более чем на 45% в Курганской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 25.1%), Курганская область (рост на 14.8%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 9.1%), Челябинская область (рост на 8.9%), Свердловская область (рост на 3.1%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Тюменской области). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 11.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 111.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года. Доля дотаций в доходах в Курганской области превысила 5%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Уральского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 122.8% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 6 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Уральского федерального округа: Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 59.9%), Свердловская область (рост на 23.5%), Челябинская область (рост на 18.6%), Тюменская область (рост на 17.3%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 12.7%), Курганская область (рост на 9.4%). Динамика поступлений расходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Уральского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 112.1% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%) и 29.8% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 28.5%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Ханты-Мансийский автономный округ (40.0%), Свердловская область (37.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Свердловская область (рост на 20.4%), Челябинская область (рост на 16.2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 10.5%), Курганская область (рост на 10.5%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 8.2%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Тюменской области (снижение на 12.9%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Уральского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 97.8 млрд. рублей, что составляет 121.3% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 14.3% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 12.9%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Тюменская область (20.9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (18.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 256.5%), Курганская область (рост на 82.0%), Челябинская область (рост на 66.9%), Свердловская область (рост на 37.0%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Тюменская область (снижение на 21.4%), Ханты-Мансийский автономный округ (снижение на 6.4%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года профицит бюджетов субъектов Уральского федерального округа составил млрд. рублей. Ни один субъект Уральского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Уральского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Уральского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 2.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Уральского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 года государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 36.9 млрд. рублей, что составляет 142.7% от уровня 1 декабря 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Уральского федерального округа: Свердловская область (13.1 млрд. рублей), Челябинская область (11.1 млрд. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (9.7 млрд. рублей), Курганская область (1.9 млрд. рублей), Тюменская область (1.1 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 у субъектов Уральского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 25% от доходов: Тюменская область (47.6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (36.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-ноябре 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа составила 1 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Ханты-Мансийский автономный округ. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 декабря 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года