Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 57.1 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 107.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 233.3%), Архангельская область (рост на 26.2%), Ленинградская область (рост на 16.8%), Новгородская область (рост на 16.4%), Республика Карелия (рост на 14.8%), Псковская область (рост на 14.0%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: Вологодская область (падение на 3.8%), г. Санкт-Петербург (падение на 1.8%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 8.1 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 126.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Архангельская область (рост на %), Республика Коми (рост на 84.0%), Вологодская область (рост на 63.1%), Ленинградская область (рост на 36.5%), Республика Карелия (рост на 25.8%), Мурманская область (рост на 19.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 3 регионах: Новгородская область (падение на 39.2%), Калининградская область (падение на 34.6%), Псковская область (падение на 18.2%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 27.7 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 103.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Архангельская область (рост на 8.9%), Мурманская область (рост на 8.6%), Ленинградская область (рост на 5.2%), Новгородская область (рост на 5.2%), Калининградская область (рост на 3.6%), г. Санкт-Петербург (рост на 2.8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 2 регионах: Вологодская область (падение на 5.5%), Ненецкий автономный округ (падение на 2.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 46.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Архангельская область (падение на 80.1%), Калининградская область (падение на 72.2%), Республика Коми (падение на 71.6%), Псковская область (падение на 65.5%), Новгородская область (падение на 45.9%), Республика Карелия (падение на 36.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 4.8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 117.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Архангельская область (рост на 88.7%), Калининградская область (рост на 83.1%), Новгородская область (рост на 78.5%), Псковская область (рост на 76.1%), Республика Карелия (рост на 56.3%), Мурманская область (рост на 53.2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в г. Санкт- Петербурге. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 19.9 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 125.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 25%. Из них более чем на 50% в Псковской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Вологодская область (рост на 148.6%), Республика Карелия (рост на 114.4%), Республика Коми (рост на 93.6%), Ленинградская область (рост на 67.9%), Псковская область (рост на 60.9%), Калининградская область (рост на 43.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2009 годом наблюдается в следующих регионах: Мурманская область (снижение на 19.6%), Ненецкий автономный округ (снижение на 8.6%), г. Санкт-Петербург (снижение на 2.2%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 4.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 114.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 25%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- западного федерального округа составили 69.8 млрд. рублей, что составляет 110% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Новгородская область (рост на 27.3%), Псковская область (рост на 19.5%), Калининградская область (рост на 15.9%), г. Санкт-Петербург (рост на 12.3%), Архангельская область (рост на 12.1%), Республика Карелия (рост на 10.8%). Сокращение расходов произошло в Ненецком автономном округе (снижение на 17.8%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо- западного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 28.5 млрд. рублей, что составляет 106.3% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 40.8% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Ненецкий автономный округ (65.3%), Республика Карелия (49.2%), Мурманская область (47.5%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо- западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 19.2%), Псковская область (рост на 14.4%), г. Санкт-Петербург (рост на 12.2%), Республика Карелия (рост на 5.9%), Мурманская область (рост на 5.6%), Ленинградская область (рост на 5.2%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 3 регионах: Новгородская область (снижение на 7.7%), Вологодская область (снижение на 7.3%), Республика Коми (снижение на 0.3%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 4.1 млрд. рублей, что составляет 106.4% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 5.9% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Калининградская область (12.9%), г. Санкт-Петербург (9.4%), Ненецкий автономный округ (8.3%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Республика Коми (рост на 102.2%), Калининградская область (рост на 65.6%), Вологодская область (рост на 43.6%), г. Санкт- Петербург (рост на 26.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Ненецкий автономный округ (снижение на 70.0%), Мурманская область (снижение на 68.7%), Архангельская область (снижение на 57.9%), Ленинградская область (снижение на 54.7%), Псковская область (снижение на 45.9%), Новгородская область (снижение на 19.1%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 12.3 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Республике Коми (150.2 млн. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 4.4 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 3.3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 4 субъектах Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо- западного федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 1 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 1 субъекту Северо- западного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Северо- западного федерального округа составляет 59.3 млрд. рублей, что составляет 183.3% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (12.1 млрд. рублей), Архангельская область (11.1 млрд. рублей), Калининградская область (8.2 млрд. рублей), Республика Карелия (6.3 млрд. рублей), Республика Коми (5.7 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Северо- западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 39.3 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 60% от доходов: Калининградская область (137.1%), Ненецкий автономный округ (71.7%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 6.7 млрд. рублей, что на 1.5 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 9 регионах. К ним относятся: г. Санкт-Петербург (495.7 млн. рублей), Республика Карелия (333.4 млн. рублей), Вологодская область (205.8 млн. рублей), Республика Коми (157.7 млн. рублей), Ленинградская область (150.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате присутствует у 4 регионов и составляет 4.1 млн. рублей, что на 2 млн. рублей меньше, чем на начало года. Ленинградская область млн. рублей, Мурманская область млн. рублей, г. Санкт-Петербург тыс. рублей, Ненецкий автономный округ тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года