Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 10.5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.4% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (рост на 58.1%), Республика Дагестан (рост на 43.9%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 30.4%), Республика Ингушетия (рост на 24.9%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 21.3%), Ставропольский край (рост на 4.7%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Республике Северная Осетия-Алания. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило млн. рублей налога на прибыль, что составляет 112.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 3 регионах: Республика Дагестан (рост на 89.8%), Карачаево- Черкесская Республика (рост на 65.1%), Ставропольский край (рост на 31.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 4 регионах: Республика Северная Осетия-Алания (падение на 225.6%), Чеченская Республика (падение на 60.9%), Кабардино-Балкарская Республика (падение на 6.2%), Республика Ингушетия (падение на 4.0%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 3.9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 109.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (рост на 26.6%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 23.2%), Республика Дагестан (рост на 11.9%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 10.5%), Ставропольский край (рост на 4.9%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 0.9%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Республике Ингушетии. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 12.7 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 31.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах: Карачаево-Черкесская Республика (рост на 334.4%), Республика Дагестан (рост на 85.2%), Республика Северная Осетия- Алания (рост на 59.6%), Кабардино- Балкарская Республика (рост на 5.9%), Республика Ингушетия (рост на 1.8%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Чеченская Республика (падение на 100.0%), Ставропольский край (падение на 80.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 2.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 223.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (рост на 961.5%), Республика Ингушетия (рост на 227.4%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 176.6%), Республика Дагестан (рост на 152.5%), Ставропольский край (рост на 79.0%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 74.6%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 30.3 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 116.7% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 45%. Из них более чем на 90% в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Ингушетия, Чеченская Республика. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика (рост на 52.2%), Ставропольский край (рост на 50.7%), Республика Ингушетия (рост на 35.4%), Чеченская Республика (рост на 22.5%), Республика Дагестан (рост на 7.4%), Кабардино- Балкарская Республика (рост на 2.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Северная Осетия-Алания). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Северо- Кавказского федерального округа поступило 19.5 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 104% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- Кавказского федерального округа составили 22.2 млрд. рублей, что составляет 101.8% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 4 регионах: Чеченская Республика (рост на 23.5%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 20.7%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 14.8%), Кабардино- Балкарская Республика (рост на 10.6%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: Республика Ингушетия (снижение на 22.0%), Республика Дагестан (снижение на 9.7%), Ставропольский край (снижение на 1.7%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо- Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- Кавказского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 9.3 млрд. рублей, что составляет 113.8% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 42.1% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 50%: Кабардино-Балкарская Республика (51.2%), Республика Ингушетия (51.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Ингушетия (рост на 87.7%), Чеченская Республика (рост на 41.8%), Кабардино- Балкарская Республика (рост на 15.0%), Республика Дагестан (рост на 12.4%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 11.0%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 4.9%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Северо- Кавказского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 1.5 млрд. рублей, что составляет 105.6% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 6.8% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Республика Ингушетия (21.6%), Чеченская Республика (18.2%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 3 регионах: Чеченская Республика (рост на 464.7%), Республика Дагестан (рост на 46.7%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 5.8%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Республика Ингушетия (снижение на 70.8%), Кабардино- Балкарская Республика (снижение на 51.4%), Ставропольский край (снижение на 46.4%), Карачаево-Черкесская Республика (снижение на 15.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа составил 18.6 млрд. рублей. Ни один субъект Северо-Кавказского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Северо-Кавказского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.1 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-Кавказского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0.9 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 6 субъектах Северо- Кавказского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо- Кавказского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Северо-Кавказского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Северо- Кавказского федерального округа составляет 13.8 млрд. рублей, что составляет 176.4% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-Кавказского федерального округа: Ставропольский край (4.6 млрд. рублей), Республика Северная Осетия-Алания (3.9 млрд. рублей), Чеченская Республика (3.3 млрд. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (1.2 млрд. рублей), Республика Дагестан (360.1 млн. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Северо- Кавказского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 17.9 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 50% от доходов: Республика Ингушетия (69.8%), Чеченская Республика (56.1%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа составила 1.3 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Республика Северная Осетия-Алания (58.1 млн. рублей), Ставропольский край (18.3 млн. рублей), Республика Ингушетия (12.5 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Кабардино-Балкарская Республика. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 3.6 млн. рублей, что на 3.6 млн. рублей больше, чем на начало года. Карачаево-Черкесская Республика млн. рублей, Ставропольский край млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года