Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-сентябре 2009 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-сентябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 84.9% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.8%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 2 регионах : Республика Тыва (рост на 8%), Республика Хакасия (рост на 1%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 34%), Новосибирская область (падение на 16%), Красноярский край (падение на 13%), Забайкальский край (падение на 12%), Омская область (падение на 12%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило 52.9 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 46.4% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 81%), Красноярский край (падение на 65%), Республика Алтай (падение на 59%), Алтайский край (падение на 44%), Новосибирская область (падение на 34%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 106.4% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 7 регионах. Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 5 регионах: Кемеровская область (падение на 13%), Омская область (падение на 9%), Новосибирская область (падение на 4%), Иркутская область (падение на 2%), Республика Хакасия (падение на 0%). Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Красноярский край (рост на 48%), Республика Тыва (рост на 9%), Республика Бурятия (рост на 5%), Забайкальский край (рост на 3%), Республика Алтай (рост на 3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило 6.9 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 87.3% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах : Республика Бурятия (рост на 31%), Республика Хакасия (рост на 31%), Красноярский край (рост на 12%), Республика Алтай (рост на 1%), Иркутская область (рост на %). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Омская область (падение на 54%), Томская область (падение на 47%), Новосибирская область (падение на 43%), Кемеровская область (падение на 26%), Алтайский край (падение на 15%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило 23.8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 130.4% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 46%), Новосибирская область (рост на 41%), Иркутская область (рост на 41%), Республика Тыва (рост на 39%), Республика Хакасия (рост на 38%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 129.8% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года. (темп в среднем по Российской Федерации 141.1%). Доля безвозмездных поступлений в доходах в 4 регионах превысила 50%. Из них более чем на 70% в следующих субъектах: Республика Алтай, Республика Тыва. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Кемеровская область (рост на 62%), Красноярский край (рост на 50%), Томская область (рост на 38%), Забайкальский край (рост на 33%), Республика Бурятия (рост на 29%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 октября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Сибирского федерального округа поступило 59.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Сибирского федерального округа, что составляет 99.6% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах в 1 региона превысила 50%: Республика Тыва. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 октября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 октября 2009 года к 1 октября 2008 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Сибирского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 104.1% от суммы расходов на 1 октября 2008 года. (темп в среднем по Российской Федерации 104.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Сокращение расходов наблюдалось в 3 регионах: Иркутская область (падение на 5%), Кемеровская область (падение на 5%), Омская область (падение на 4%). Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 21%), Алтайский край (рост на 19%), Республика Тыва (рост на 13%), Красноярский край (рост на 11%), Республика Хакасия (рост на 11%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 октября 2009 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 104.0% от суммы расходов на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.7%) и 37.3% от общей суммы расходов на 1 октября 2009 года. (по Российской Федерации 31.8%) В 5 регионах доля расходов на оплату труда и начисления в расходах составила более 40%. Наибольшая доля расходов на расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в общем объеме расходов сложилась у следующих регионов: Республика Тыва (50%), Забайкальский край (48%), Иркутская область (45%), Омская область (42%), Республика Хакасия (42%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2008 годом отмечен в следующих регионах: Новосибирская область (рост на 24%), Республика Хакасия (рост на 11%), Республика Тыва (рост на 10%), Красноярский край (рост на 9%), Республика Алтай (рост на 6%). Наибольшее снижение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Иркутская область (снижение на 6%), Алтайский край (снижение на 5%), Омская область (снижение на 4%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 октября 2009 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 52.2 млрд. рублей, что составляет 83.1% от суммы расходов на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 81.8%) и 10.5% от общей суммы расходов на 1 октября 2009 года. (по Российской Федерации 14.1%) Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2008 годом отмечен в следующих регионах: Республика Алтай (рост на 29%), Красноярский край (рост на 19%), Алтайский край (рост на 10%). Наибольшее снижение расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Омская область (снижение на 58%), Республика Хакасия (снижение на 41%), Иркутская область (снижение на 33%), Новосибирская область (снижение на 32%), Кемеровская область (снижение на 32%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 октября 2009 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 24.0 млрд. рублей. При этом исполнили бюджет с дефицитом 2 субъектов: Кемеровская область (0.9 млрд. рублей), Красноярский край (0.2 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 октября 2009 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 36.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 37.9 млрд. рублей. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 октября 2009 года субъектами Сибирского федерального округа получено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 8.4 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Сибирского федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 октября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 октября 2009 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет 56.8 млрд. рублей, что составляет 117.8% от уровня 1 октября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (16.2 млрд. рублей), Омская область (11.1 млрд. рублей), Иркутская область (9.2 млрд. рублей), Томская область (7.7 млрд. рублей), Новосибирская область (2.9 млрд. рублей). 14 Темп роста государственного долга на 1 октября 2009 года к 1 октября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 октября 2009 года у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 32.6 млрд. рублей. Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – сентябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 октября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 октября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 11.0 млрд. рублей, что на -0.2 млрд. рублей больше, чем на начало года. Наибольший рост кредиторской задолженности зафиксирован в следующих регионах: Кемеровская область (791.2 млн. рублей), Новосибирская область (232.0 млн. рублей), Забайкальский край (215.6 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону: Республика Бурятия. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 октября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 октября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 10.2 млн. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Красноярский край млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 октября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года