Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-сентябре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-сентябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 82.3% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.8%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 1 регионе : Пензенская область (рост на 3%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 13 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (падение на 29%), Пермский край (падение на 26%), Самарская область (падение на 21%), Оренбургская область (падение на 20%), Удмуртская Республика (падение на 19%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 58.7% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Мордовия (падение на 59%), Пермский край (падение на 56%), Самарская область (падение на 52%), Республика Татарстан (падение на 51%), Кировская область (падение на 50%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 94.7% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 2 регионах : Республика Мордовия (рост на 9%), Саратовская область (рост на 2%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 12 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Чувашская Республика (падение на 15%), Пермский край (падение на 13%), Республика Татарстан (падение на 8%), Удмуртская Республика (падение на 7%), Республика Марий Эл (падение на 6%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 7.0 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 48.6% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Самарская область (падение на 58%), Ульяновская область (падение на 54%), Республика Башкортостан (падение на 53%), Оренбургская область (падение на 52%), Удмуртская Республика (падение на 52%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 36.9 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 126.6% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 52%), Оренбургская область (рост на 39%), Самарская область (рост на 36%), Пензенская область (рост на 32%), Пермский край (рост на 31%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – сентябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 октября 2009 г. к 1 октября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 146.3% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года. (темп в среднем по Российской Федерации 141.1%). Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Республика Татарстан (рост на 99%), Оренбургская область (рост на 61%), Самарская область (рост на 55%), Чувашская Республика (рост на 52%), Удмуртская Республика (рост на 48%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 октября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 октября 2009 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 35.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Приволжского федерального округа, что составляет 91.7% от объемов поступлений на 1 октября 2008 года. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 октября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 октября 2009 года к 1 октября 2008 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 108.3% от суммы расходов на 1 октября 2008 года. (темп в среднем по Российской Федерации 104.7%). Увеличение расходов зафиксировано во всех регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 19%), Республика Башкортостан (рост на 16%), Пензенская область (рост на 14%), Саратовская область (рост на 13%), Нижегородская область (рост на 11%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 октября 2009 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 111.0% от суммы расходов на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.7%) и 30.4% от общей суммы расходов на 1 октября 2009 года. (по Российской Федерации 31.8%) Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2008 годом отмечен в следующих регионах: Саратовская область (рост на 31%), Чувашская Республика (рост на 19%), Нижегородская область (рост на 16%), Оренбургская область (рост на 16%), Самарская область (рост на 15%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - сентябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 октября 2009 года, % На 1 октября 2009 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 81.9 млрд. рублей, что составляет 85.3% от суммы расходов на 1 октября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 81.8%) и 12.7% от общей суммы расходов на 1 октября 2009 года. (по Российской Федерации 14.1%) Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2008 годом отмечен в следующих регионах: Республика Татарстан (рост на 15%), Кировская область (рост на 8%), Пензенская область (рост на 4%). Наибольшее снижение расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 46%), Оренбургская область (снижение на 45%), Удмуртская Республика (снижение на 40%), Чувашская Республика (снижение на 38%), Республика Марий Эл (снижение на 28%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 октября 2009 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 21.3 млрд. рублей. При этом исполнили бюджет с дефицитом 3 субъектов: Нижегородская область (6.3 млрд. рублей), Республика Татарстан (2.0 млрд. рублей), Удмуртская Республика (1.9 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 октября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 октября 2009 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 39.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 31.5 млрд. рублей. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 октября 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 октября 2009 года субъектами Приволжского федерального округа получено бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 25.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Приволжского федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 октября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 октября 2009 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 149.6% от уровня 1 октября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (36.5 млрд. рублей), Самарская область (24.7 млрд. рублей), Нижегородская область (15.6 млрд. рублей), Саратовская область (14.2 млрд. рублей), Оренбургская область (7.7 млрд. рублей). 14 Темп роста государственного долга на 1 октября 2009 года к 1 октября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 октября 2009 года у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 47.0 млрд. рублей. Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – сентябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 октября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 октября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 7.1 млрд. рублей, что на млрд. рублей больше, чем на начало года. Наибольший рост кредиторской задолженности зафиксирован в следующих регионах: Пермский край (231.8 млн. рублей), Самарская область (172.1 млн. рублей), Удмуртская Республика (100.3 млн. рублей), Республика Мордовия (30.8 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону: Пензенская область. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 октября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 октября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 октября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года