Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 75.2 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 86.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 95.9%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 37.5%), Ярославская область (рост на 30.0%), Калужская область (рост на 27.1%), Курская область (рост на 25.7%), Костромская область (рост на 18.3%), Воронежская область (рост на 13.2%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: г. Москва (падение на 26.0%), Белгородская область (падение на 3.6%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 17.5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 57% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 423.1%), Курская область (рост на 26.3%), Калужская область (рост на 16.0%), Липецкая область (рост на 15.3%), Брянская область (рост на 9.7%), Тверская область (рост на 2.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Москва (падение на 48.9%), Тульская область (падение на 43.9%), Смоленская область (падение на 40.6%), Ярославская область (падение на 38.0%), Орловская область (падение на 36.4%), Белгородская область (падение на 32.7%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 29 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 103.1% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 101.7%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на 17.2%), Курская область (рост на 8.4%), Ярославская область (рост на 6.6%), г. Москва (рост на 5.9%), Тамбовская область (рост на 3.5%), Смоленская область (рост на 2.8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Белгородская область (падение на 11.4%), Рязанская область (падение на 10.3%), Владимирская область (падение на 6.1%), Калужская область (падение на 2.5%), Брянская область (падение на 2.2%), Орловская область (падение на 0.6%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 70.7 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 104.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 52.8%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на %), Ярославская область (рост на 131.0%), Костромская область (рост на 76.9%), Ивановская область (рост на 48.6%), Курская область (рост на 44.3%), Тамбовская область (рост на 35.9%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Воронежская область (падение на 80.3%), Смоленская область (падение на 43.2%), Владимирская область (падение на 33.7%), Липецкая область (падение на 30.3%), Калужская область (падение на 26.8%), Московская область (падение на 15.7%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 8.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 125.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 116.1%), Калужская область (рост на 98.9%), Брянская область (рост на 88.1%), Тверская область (рост на 86.4%), Липецкая область (рост на 76.8%), Тульская область (рост на 76.2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в г. Москве. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 34.2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 368.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 277.7%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 50%. Из них более чем на 65% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область, Брянская область, Тамбовская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 970.1%), Белгородская область (рост на 317.6%), Липецкая область (рост на 271.8%), Костромская область (рост на 271.6%), Рязанская область (рост на 195.8%), Смоленская область (рост на 181.9%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 9.2 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 223.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 40%: Ивановская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Центрального федерального округа составили 51.9 млрд. рублей, что составляет 106.7% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 121.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 16 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 85.2%), Орловская область (рост на 84.3%), Курская область (рост на 76.6%), Ивановская область (рост на 56.8%), Рязанская область (рост на 56.6%), Костромская область (рост на 51.0%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Московская область (снижение на 35.0%), Белгородская область (снижение на 24.9%). Динамика поступлений расходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 17.6 млрд. рублей, что составляет 101.8% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.7%) и 34.0% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 34.9%). В 12 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Московская область (45.0%), Костромская область (42.8%), Воронежская область (37.1%), Курская область (34.7%), г. Москва (33.9%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Костромская область (рост на 22.4%), Тверская область (рост на 22.1%), Воронежская область (рост на 20.9%), Ивановская область (рост на 19.3%), Курская область (рост на 11.0%), г. Москва (рост на 9.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Белгородская область (снижение на 38.0%), Ярославская область (снижение на 12.9%), Калужская область (снижение на 9.7%), Московская область (снижение на 9.3%), Владимирская область (снижение на 8.7%), Орловская область (снижение на 6.0%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 4.4 млрд. рублей, что составляет 298.4% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 136.5%) и 8.4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 4.3%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Калужская область (17.9%), Орловская область (13.8%), г. Москва (13.1%), Белгородская область (6.3%), Тверская область (5.6%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Орловская область (рост на %), г. Москва (рост на %), Калужская область (рост на 723.5%), Тамбовская область (рост на 383.5%), Смоленская область (рост на 276.0%), Рязанская область (рост на 249.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Ярославская область (снижение на 87.3%), Белгородская область (снижение на 66.4%), Липецкая область (снижение на 54.4%), Курская область (снижение на 35.3%), Воронежская область (снижение на 32.5%), Тульская область (снижение на 25.6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 57.6 млрд. рублей. Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 4.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 3.3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 10 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 143.3% от уровня 1 февраля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (242.2 млрд. рублей), Московская область (163.6 млрд. рублей), Белгородская область (14.5 млрд. рублей), Калужская область (12.0 млрд. рублей), Ярославская область (10.1 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 43.6 млрд. рублей. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 80% от доходов: Липецкая область (226.4%), Тверская область (206.3%), Ивановская область (95.1%), Курская область (93.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 18.4 млрд. рублей, что на 3.2 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: Московская область (2.7 млрд. рублей), Ярославская область (166.1 млн. рублей), Тульская область (110.6 млн. рублей), Костромская область (88.2 млн. рублей), Орловская область (54.8 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 21.4 млн. рублей, что на 2.7 млн. рублей больше, чем на начало года. Орловская область млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года