Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в январе-октябре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в январе-октябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 105.2% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 94.7%), Сахалинская область (рост на 28.2%), Магаданская область (рост на 14.8%), Амурская область (рост на 12.7%), Камчатский край (рост на 6.9%), Приморский край (рост на 2.5%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: Хабаровский край (падение на 11.4%), Республика Саха (Якутия) (падение на 10.1%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 47.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 96.9% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.8%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 4 регионах: Чукотский автономный округ (рост на 719.7%), Сахалинская область (рост на 74.6%), Амурская область (рост на 23.5%), Магаданская область (рост на 5.9%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 5 регионах: Хабаровский край (падение на 55.1%), Республика Саха (Якутия) (падение на 50.0%), Еврейская автономная область (падение на 34.9%), Приморский край (падение на 14.3%), Камчатский край (падение на 5.8%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 79.4 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 98.6%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 49.7%), Камчатский край (рост на 16.1%), Магаданская область (рост на 13.7%), Республика Саха (Якутия) (рост на 11.3%), Приморский край (рост на 9.0%), Сахалинская область (рост на 8.1%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 9.3 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 130.1% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 63.6%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 255.0%), Амурская область (рост на 71.7%), Магаданская область (рост на 42.1%), Республика Саха (Якутия) (рост на 22.6%), Камчатский край (рост на 20.8%), Хабаровский край (рост на 6.6%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Еврейская автономная область (падение на 41.2%), Сахалинская область (падение на 41.1%), Приморский край (падение на 3.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 9.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 124.7% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 52.2%), Еврейская автономная область (рост на 43.3%), Магаданская область (рост на 30.9%), Амурская область (рост на 30.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 30.3%), Приморский край (рост на 26.7%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 121.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 132.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 35%. Из них более чем на 60% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 49.5%), Приморский край (рост на 38.0%), Республика Саха (Якутия) (рост на 37.7%), Хабаровский край (рост на 20.5%), Амурская область (рост на 19.0%), Магаданская область (рост на 17.5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2008 годом наблюдается в следующих регионах: Сахалинская область (рост на 25.5%), Чукотский автономный округ (снижение на 23.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 68.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 115.7% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года. Доля дотаций в доходах в Магаданской области превысила 40%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Дальневосточного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 114.3% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 24.5%), Амурская область (рост на 21.3%), Сахалинская область (рост на 16.8%), Чукотский автономный округ (рост на 15.6%), Республика Саха (Якутия) (рост на 13.2%), Магаданская область (рост на 12.2%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 109,98% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.3%) и 33.6% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 31.4%). В 5 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Еврейская автономная область (38.5%), Амурская область (38.0%), Хабаровский край (36.0%), Магаданская область (35.4%), Республика Саха (Якутия) (35.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 15.7%), Республика Саха (Якутия) (рост на 14.4%), Хабаровский край (рост на 12.8%), Сахалинская область (рост на 9.9%), Еврейская автономная область (рост на 8.2%), Амурская область (рост на 7.4%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 42.4 млрд. рублей, что составляет 119.9% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.2%) и 13.7% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 14.5%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Сахалинская область (22.5%), Еврейская автономная область (18.9%), Приморский край (17.1%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 127.1%), Амурская область (рост на 81.5%), Чукотский автономный округ (рост на 64.4%), Сахалинская область (рост на 29.6%), Республика Саха (Якутия) (рост на 26.1%), Камчатский край (рост на 22.0%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Хабаровский край (снижение на 38.9%), Еврейская автономная область (снижение на 8.8%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 ноября 2009 года профицит бюджетов субъетов Дальневосточного федерального округа составил 36.5 млрд. рублей. Ни один субъект Дальневосточного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 ноября 2009 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 7.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 7.8 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 8 субъектам Дальневосточного федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 ноября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 ноября 2009 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 33.4 млрд. рублей, что составляет 118.8% от уровня 1 ноября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (15.2 млрд. рублей), Камчатский край (6.2 млрд. рублей), Чукотский автономный округ (4.8 млрд. рублей), Хабаровский край (2.6 млрд. рублей), Магаданская область (2.4 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 ноября 2009 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 34.9 млрд. рублей. В 3 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Чукотский автономный округ (23.5%), Сахалинская область (21.5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – октябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 ноября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 ноября 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 7.2 млрд. рублей, что на 1.1 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Хабаровский край (179.8 млн. рублей), Сахалинская область (40.4 млн. рублей), Еврейская автономная область (20.9 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 ноября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 ноября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 1.6 млн. рублей, что на 1.4 млн. рублей больше, чем на начало года. Приморский край млн. рублей, Сахалинская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 ноября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года