Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 23.4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 93.5% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 95.9%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 3 регионах: Курганская область (рост на 30.0%), Свердловская область (рост на 9.1%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 2.7%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Тюменская область (падение на 40.4%), Челябинская область (падение на 2.5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 1.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 4.8 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 91.4% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 2 регионах: Свердловская область (рост на 30.0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 27.8%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 4 регионах: Курганская область (падение на 26.8%), Тюменская область (падение на 25.6%), Челябинская область (падение на 25.4%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 16.6%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 11.1 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 99.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 101.7%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 3 регионах: Курганская область (рост на 4.5%), Ханты- Мансийский автономный округ (рост на 4.3%), Челябинская область (рост на 1.6%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 3 регионах: Тюменская область (падение на 9.3%), Свердловская область (падение на 3.4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 3.1%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 5.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 52.8%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 3 регионах: Челябинская область (рост на 33.6%), Курганская область (рост на 29.7%), Свердловская область (рост на 12.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 129.7%), Тюменская область (падение на 100.0%), Ханты- Мансийский автономный округ (падение на 35.4%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 2.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 143.4% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Курганская область (рост на 122.9%), Свердловская область (рост на 54.0%), Челябинская область (рост на 52.4%), Тюменская область (рост на 46.1%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 21.9%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 5.3%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 14.2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 326.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 277.7%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 65% в Курганской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Тюменская область (рост на %), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 331.2%), Свердловская область (рост на 238.8%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 237.7%), Курганская область (рост на 133.2%), Челябинская область (рост на 81.9%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 1.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 263.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года. Доля дотаций в доходах в Курганской области превысила 10%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Уральского федерального округа составили 17.4 млрд. рублей, что составляет 114.8% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 121.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 5 регионах: Курганская область (рост на 71.0%), Тюменская область (рост на 33.8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 29.0%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 19.8%), Свердловская область (рост на 15.7%). Сокращение расходов произошло в Челябинской области (снижение на 25.0%). Динамика поступлений расходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Уральского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 6.9 млрд. рублей, что составляет 108.3% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.7%) и 39.9% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 34.9%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 50%: Ханты-Мансийский автономный округ (59.3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (51.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 38.3%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 19.8%), Курганская область (рост на 8.8%), Тюменская область (рост на 2.8%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Челябинская область (снижение на 8.1%), Свердловская область (снижение на 2.1%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Уральского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.4 млрд. рублей, что составляет 66.7% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 136.5%) и 2.4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 4.3%). В Ханты-Мансийском автономном округе доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 7.6%. Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 229.4%), Курганская область (рост на 132.1%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Свердловская область (снижение на 93.9%), Челябинская область (снижение на 87.2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (снижение на 85.8%), Тюменская область (снижение на 4.9%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года профицит бюджетов субъектов Уральского федерального округа составил 20.5 млрд. рублей. Ни один субъект Уральского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0 млрд. рублей. Погашено субъектами Уральского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0.5 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 5 субъектах Уральского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Уральского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 года государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 27.2 млрд. рублей, что составляет 381.1% от уровня 1 февраля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Уральского федерального округа: Ханты- Мансийский автономный округ (13.8 млрд. рублей), Свердловская область (8.2 млрд. рублей), Челябинская область (3.3 млрд. рублей), Курганская область (1.1 млрд. рублей), Тюменская область (699.2 млн. рублей). Отсутствует государственный долг у Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 у субъектов Уральского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 75.8 млрд. рублей. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов: Ямало-Ненецкий автономный округ (671.3%), Ханты-Мансийский автономный округ (264.3%), Челябинская область (232.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа составила 3.1 млрд. рублей, что на 39.7 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Свердловская область (48.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года