Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 29.6 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.5% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Астраханская область (рост на 58.3%), Республика Калмыкия (рост на 25.2%), Волгоградская область (рост на 21.7%), Ростовская область (рост на 15.9%), Республика Адыгея (рост на 13.8%), Краснодарский край (рост на 9.6%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 3.6 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 150.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 5 регионах: Астраханская область (рост на 120.8%), Волгоградская область (рост на 60.0%), Республика Адыгея (рост на 20.7%), Ростовская область (рост на 18.4%), Республика Калмыкия (рост на 3.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Краснодарском крае. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 12.6 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 103.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 5 регионах: Республика Адыгея (рост на 15.4%), Астраханская область (рост на 10.7%), Республика Калмыкия (рост на 6.7%), Краснодарский край (рост на 6.1%), Ростовская область (рост на 2.1%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Волгоградской области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 53.4 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 50.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в Республике Калмыкия (рост на 103.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 5 регионах: Волгоградская область (падение на 84.5%), Астраханская область (падение на 73.3%), Республика Адыгея (падение на 49.5%), Краснодарский край (падение на 34.6%), Ростовская область (падение на 11.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 139.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Калмыкия (рост на 120.2%), Республика Адыгея (рост на 84.3%), Волгоградская область (рост на 41.6%), Ростовская область (рост на 38.1%), Краснодарский край (рост на 36.4%), Астраханская область (рост на 28.8%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 17.5 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 117.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 65% в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Адыгея, Республика Калмыкия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Ростовская область (рост на 47.9%), Республика Адыгея (рост на 43.8%), Астраханская область (рост на 32.3%), Республика Калмыкия (рост на 4.4%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2009 годом наблюдается в следующих регионах: Краснодарский край (снижение на 2.9%), Волгоградская область (снижение на 2.2%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Южного федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Южного федерального округа поступило 8.2 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 99.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах в Республике Адыгея превысила 40%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Южного федерального округа составили 39.7 млрд. рублей, что составляет 106.1% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 5 регионах: Ростовская область (рост на 12.8%), Астраханская область (рост на 7.3%), Республика Калмыкия (рост на 6.5%), Краснодарский край (рост на 3.4%), Волгоградская область (рост на 3.3%). Сокращение расходов произошло в Республике Адыгея (снижение на 6.6%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Южного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 15.8 млрд. рублей, что составляет 105.2% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 39.7% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Калмыкия (59.3%), Волгоградская область (44.1%), Республика Адыгея (41.9%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Южного федерального округа: Республика Калмыкия (рост на 21.1%), Республика Адыгея (рост на 15.7%), Астраханская область (рост на 7.4%), Краснодарский край (рост на 6.4%), Ростовская область (рост на 2.8%), Волгоградская область (рост на 1.6%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Южного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 2.4 млрд. рублей, что составляет 116.6% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 6.0% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Ростовская область (8.7%), Республика Адыгея (8.1%), Краснодарский край (5.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Ростовская область (рост на 503.1%), Краснодарский край (рост на 13.9%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Республика Калмыкия (снижение на 67.7%), Астраханская область (снижение на 60.5%), Республика Адыгея (снижение на 60.2%), Волгоградская область (снижение на 40.7%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Южного федерального округа составил 7.4 млрд. рублей. Ни один субъект Южного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Южного федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Южного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1.9 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Южного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Южного федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Южного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 0 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 1 субъекту Южного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Южного федерального округа составляет 30.4 млрд. рублей, что составляет 163.2% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Южного федерального округа: Астраханская область (10.1 млрд. рублей), Волгоградская область (7.4 млрд. рублей), Краснодарский край (7.0 млрд. рублей), Ростовская область (4.0 млрд. рублей), Республика Калмыкия (1.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Южного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Южного федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Южного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 13.3 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 30% от доходов: Республика Адыгея (43.0%), Ростовская область (42.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа составила 2.3 млрд. рублей, что на 73.9 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Краснодарский край (203.0 млн. рублей), Республика Калмыкия (61.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Южного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года