Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 96.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 28.7%), Брянская область (рост на 21.4%), Смоленская область (рост на 21.0%), Курская область (рост на 19.7%), Липецкая область (рост на 19.5%), Калужская область (рост на 17.7%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в г. Москве. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 25.7 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 72.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Костромская область (рост на 240.2%), Тамбовская область (рост на 126.7%), Курская область (рост на 51.0%), Орловская область (рост на 31.2%), Ярославская область (рост на 21.7%), Липецкая область (рост на 18.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 4 регионах: г. Москва (падение на 37.9%), Тульская область (падение на 19.6%), Брянская область (падение на 9.4%), Ивановская область (падение на 1.1%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 80.3 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 108.5% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 13.3%), г. Москва (рост на 11.9%), Курская область (рост на 10.7%), Ивановская область (рост на 10.6%), Ярославская область (рост на 5.1%), Тамбовская область (рост на 5.1%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 2 регионах: Белгородская область (падение на 3.1%), Воронежская область (падение на 0.9%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 113.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 106.3%), Брянская область (рост на 97.9%), Ивановская область (рост на 93.5%), Ярославская область (рост на 81.4%), Курская область (рост на 47.5%), Белгородская область (рост на 35.8%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Орловская область (падение на 66.1%), г. Москва (падение на 59.7%), Владимирская область (падение на 34.0%), Калужская область (падение на 26.6%), Липецкая область (падение на 26.4%), Воронежская область (падение на 25.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 12.7 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 107.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Брянская область (рост на 94.6%), Курская область (рост на 78.4%), Липецкая область (рост на 65.8%), Калужская область (рост на 58.2%), Смоленская область (рост на 43.9%), Тверская область (рост на 42.6%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в г. Москве. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 52.1 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 162.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 45%. Из них более чем на 60% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Брянская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 288.5%), Орловская область (рост на 130.1%), Калужская область (рост на 76.4%), Тамбовская область (рост на 71.5%), Липецкая область (рост на 62.8%), Тверская область (рост на 61.0%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 14.1 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 115.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах 3 регионов превысила 30%: Ивановская область, Тамбовская область, Брянская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 110.4% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 16 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 34.9%), Курская область (рост на 29.4%), Костромская область (рост на 29.0%), Орловская область (рост на 26.9%), Брянская область (рост на 26.5%), Рязанская область (рост на 25.8%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Белгородская область (снижение на 14.5%), Московская область (снижение на 11.4%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 67 млрд. рублей, что составляет 107.3% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 34.3% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 6 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Московская область (45.7%), Орловская область (44.5%), Костромская область (43.6%), Тверская область (41.9%), Курская область (40.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Костромская область (рост на 20.4%), Тверская область (рост на 20.3%), г. Москва (рост на 16.8%), Воронежская область (рост на 15.0%), Ивановская область (рост на 9.7%), Калужская область (рост на 4.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Белгородская область (снижение на 14.0%), Московская область (снижение на 4.5%), Тамбовская область (снижение на 4.2%), Тульская область (снижение на 3.5%), Брянская область (снижение на 3.4%), Орловская область (снижение на 1.1%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 16 млрд. рублей, что составляет 93.4% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 8.2% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 6 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Калужская область (14.0%), г. Москва (11.9%), Рязанская область (11.7%), Белгородская область (6.4%), Орловская область (6.0%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 486.6%), Орловская область (рост на 169.4%), Смоленская область (рост на 153.8%), Брянская область (рост на 150.3%), Калужская область (рост на 91.1%), Костромская область (рост на 87.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Курская область (снижение на 81.2%), Ивановская область (снижение на 78.4%), Ярославская область (снижение на 62.8%), Белгородская область (снижение на 62.7%), Тверская область (снижение на 59.0%), Липецкая область (снижение на 54.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 15.3 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 4 субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (7.5 млрд. рублей), Липецкая область (271.1 млн. рублей), Ярославская область (139.6 млн. рублей), Рязанская область (13.8 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 17.4 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 26.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 9 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 10.5 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 144.9% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (240.8 млрд. рублей), Московская область (165.2 млрд. рублей), Белгородская область (14.9 млрд. рублей), Калужская область (11.9 млрд. рублей), Тверская область (11.2 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 31.5 млрд. рублей. В 4 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 35% от доходов: Тверская область (121.5%), Липецкая область (95.4%), Воронежская область (42.8%), Курская область (38.4%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 18.5 млрд. рублей, что на 3.3 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 9 регионах. К ним относятся: Московская область (2.7 млрд. рублей), Ярославская область (138.0 млн. рублей), Костромская область (72.0 млн. рублей), Орловская область (65.0 млн. рублей), Тульская область (59.0 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 24.4 млн. рублей, что на 5.8 млн. рублей больше, чем на начало года. Орловская область млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года