Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 55.2 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 110.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 53.9%), Алтайский край (рост на 17.3%), Республика Хакасия (рост на 16.7%), Иркутская область (рост на 13.8%), Новосибирская область (рост на 11.0%), Томская область (рост на 10.9%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 6 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 90.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 5 регионах: Республика Тыва (рост на 98.3%), Республика Хакасия (рост на 43.3%), Кемеровская область (рост на 28.7%), Иркутская область (рост на 4.7%), Республика Алтай (рост на 1.7%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Забайкальский край (падение на 231.6%), Томская область (падение на 40.1%), Омская область (падение на 37.7%), Алтайский край (падение на 13.4%), Республика Бурятия (падение на 13.1%), Новосибирская область (падение на 8.1%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 24.5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 105.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 16.5%), Республика Алтай (рост на 15.0%), Томская область (рост на 9.1%), Алтайский край (рост на 7.7%), Республика Хакасия (рост на 7.4%), Забайкальский край (рост на 7.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 1.5 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 118.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 138.9%), Забайкальский край (рост на 99.4%), Иркутская область (рост на 76.3%), Республика Бурятия (рост на 43.6%), Кемеровская область (рост на 42.0%), Алтайский край (рост на 26.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: Томская область (падение на 97.3%), Омская область (падение на 77.8%), Республика Алтай (падение на 74.7%), Новосибирская область (падение на 64.2%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 7.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 149.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 157.2%), Забайкальский край (рост на 109.4%), Новосибирская область (рост на 73.8%), Томская область (рост на 63.1%), Алтайский край (рост на 56.2%), Республика Алтай (рост на 53.0%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 40.4 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 128.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 35%. Из них более чем на 85% в Республике Тыва. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Новосибирская область (рост на 84.9%), Кемеровская область (рост на 74.5%), Республика Тыва (рост на 45.4%), Томская область (рост на 43.8%), Красноярский край (рост на 40.8%), Забайкальский край (рост на 38.8%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Бурятия). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 18.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 106.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 50%: Республика Тыва, Республика Алтай. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Сибирского федерального округа составили 76.7 млрд. рублей, что составляет 107.1% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 32.6%), Забайкальский край (рост на 20.9%), Республика Хакасия (рост на 17.3%), Красноярский край (рост на 16.4%), Новосибирская область (рост на 13.1%), Республика Алтай (рост на 11.4%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Алтайский край (снижение на 9.6%), Иркутская область (снижение на 0.7%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 33.2 млрд. рублей, что составляет 102% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 43.3% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 50%: Республика Тыва (58.6%), Иркутская область (53.6%), Забайкальский край (53.3%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 29.1%), Кемеровская область (рост на 6.3%), Забайкальский край (рост на 2.5%), Иркутская область (рост на 2.0%), Красноярский край (рост на 1.9%), Омская область (рост на 1.7%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Алтайский край (снижение на 2.5%), Новосибирская область (снижение на 1.0%), Республика Алтай (снижение на 0.7%), Республика Бурятия (снижение на 0.6%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 2.3 млрд. рублей, что составляет 55.8% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 3.0% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В Республике Алтай доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 16.0%. Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Республика Тыва (рост на 479.7%), Республика Хакасия (рост на 3.0%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Иркутская область (снижение на 71.0%), Алтайский край (снижение на 65.0%), Кемеровская область (снижение на 56.7%), Томская область (снижение на 56.4%), Омская область (снижение на 52.7%), Республика Бурятия (снижение на 51.6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 19.8 млрд. рублей. Ни один субъект Сибирского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 6.8 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 7.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Сибирского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Сибирского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет 70.1 млрд. рублей, что составляет 132.5% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (16.7 млрд. рублей), Красноярский край (13.3 млрд. рублей), Омская область (12.9 млрд. рублей), Иркутская область (8.7 млрд. рублей), Томская область (7.1 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Сибирского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 22.1 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 40% от доходов: Республика Тыва (41.7%), Алтайский край (40.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 10.4 млрд. рублей, что на 973 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Кемеровская область (510.8 млн. рублей), Иркутская область (363.0 млн. рублей), Забайкальский край (76.2 млн. рублей), Красноярский край (63.4 млн. рублей), Республика Хакасия (22.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 1.4 млн. рублей, что на 1.4 млн. рублей больше, чем на начало года. Красноярский край тыс. рублей, Томская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года