Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 12.4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 120.1% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 95.9%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 5 регионах: Республика Саха (Якутия) (рост на 181.9%), Чукотский автономный округ (рост на 64.8%), Магаданская область (рост на 52.1%), Еврейская автономная область (рост на 38.7%), Хабаровский край (рост на 15.0%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 4 регионах: Приморский край (падение на 12.6%), Камчатский край (падение на 2.8%), Сахалинская область (падение на 1.6%), Амурская область (падение на 0.6%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 1.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 217.9% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 5 регионах: Республика Саха (Якутия) (рост на 118.5%), Чукотский автономный округ (рост на 100.5%), Магаданская область (рост на 33.6%), Камчатский край (рост на 17.3%), Хабаровский край (рост на 1.3%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 4 регионах: Еврейская автономная область (падение на 70.5%), Приморский край (падение на 68.7%), Амурская область (падение на 54.9%), Сахалинская область (падение на 19.0%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 101.7%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 34.2%), Еврейская автономная область (рост на 29.2%), Магаданская область (рост на 23.5%), Камчатский край (рост на 22.1%), Чукотский автономный округ (рост на 20.0%), Амурская область (рост на 12.4%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 145.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 52.8%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на %), Магаданская область (рост на 360.9%), Хабаровский край (рост на 154.4%), Чукотский автономный округ (рост на 82.8%), Амурская область (рост на 40.4%), Республика Саха (Якутия) (рост на 34.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 1.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 150.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 143.6%), Магаданская область (рост на 60.9%), Еврейская автономная область (рост на 60.2%), Амурская область (рост на 54.2%), Приморский край (рост на 51.7%), Чукотский автономный округ (рост на 37.5%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 22.7 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 244.1% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 277.7%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 45%. Из них более чем на 85% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Хабаровский край (рост на 235.8%), Камчатский край (рост на 172.9%), Еврейская автономная область (рост на 153.8%), Амурская область (рост на 148.7%), Республика Саха (Якутия) (рост на 139.8%), Приморский край (рост на 139.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 16.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 247.4% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 65%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа составили 15.7 млрд. рублей, что составляет 144.8% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 121.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 260.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 161.0%), Магаданская область (рост на 106.8%), Еврейская автономная область (рост на 95.5%), Амурская область (рост на 46.9%), Сахалинская область (рост на 36.8%). Сокращение расходов произошло в Камчатском крае (снижение на 10.2%). Динамика поступлений расходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 5 млрд. рублей, что составляет 118.6% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.7%) и 32.1% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 34.9%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Амурская область (52.0%), Хабаровский край (38.1%), Камчатский край (37.5%), Приморский край (35.5%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 42.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 39.7%), Еврейская автономная область (рост на 30.9%), Амурская область (рост на 30.2%), Приморский край (рост на 27.5%), Камчатский край (рост на 21.5%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Сахалинской области (снижение на 9.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.7 млрд. рублей, что составляет 84.1% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 136.5%) и 4.6% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 4.3%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Еврейская автономная область (11.4%), Республика Саха (Якутия) (7.9%), Сахалинская область (7.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на %), Чукотский автономный округ (рост на %), Еврейская автономная область (рост на %), Амурская область (рост на 120.7%), Магаданская область (рост на 119.7%), Приморский край (рост на 110.2%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Камчатский край (снижение на 94.5%), Сахалинская область (снижение на 37.7%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 19.5 млрд. рублей. Ни один субъект Дальневосточного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0.4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 5 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 31.7 млрд. рублей, что составляет 115.5% от уровня 1 февраля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (13.9 млрд. рублей), Камчатский край (5.6 млрд. рублей), Хабаровский край (3.7 млрд. рублей), Амурская область (3.0 млрд. рублей), Магаданская область (2.3 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 48 млрд. рублей. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов: Чукотский автономный округ (507.4%), Сахалинская область (427.0%), Приморский край (279.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 6.8 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 5 регионах: Республика Саха (Якутия) (141.7 млн. рублей), Камчатский край (52.6 млн. рублей), Еврейская автономная область (31.0 млн. рублей), Сахалинская область (20.0 млн. рублей), Амурская область (453.7 тыс. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 3 регионов и составляет 4 млн. рублей, что на 3 млн. рублей больше, чем на начало года. Приморский край млн. рублей, Амурская область млн. рублей, Камчатский край тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года