Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- июне 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- июне 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 119.9% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.0%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 55.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 28.6%), Приморский край (рост на 23.1%), Хабаровский край (рост на 18.6%), Магаданская область (рост на 18.5%), Камчатский край (рост на 16.4%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Еврейской автономной области. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 50.1 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130.5% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.4%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 115.1%), Магаданская область (рост на 53.6%), Хабаровский край (рост на 47.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 47.5%), Еврейская автономная область (рост на 33.2%), Камчатский край (рост на 32.0%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Амурской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 52.6 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.5%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 16.7%), Приморский край (рост на 14.3%), Амурская область (рост на 13.5%), Магаданская область (рост на 13.5%), Хабаровский край (рост на 11.0%), Еврейская автономная область (рост на 9.9%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 5.7 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 112.7% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.4%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Сахалинская область (рост на 92.3%), Амурская область (рост на 69.3%), Магаданская область (рост на 56.8%), Еврейская автономная область (рост на 38.5%), Хабаровский край (рост на 32.4%), Камчатский край (рост на 23.1%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 7.9 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 109.2% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 21.8%), Приморский край (рост на 20.3%), Хабаровский край (рост на 15.9%), Еврейская автономная область (рост на 10.4%), Амурская область (рост на 7.9%), Магаданская область (рост на 6.4%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Республика Саха (Якутия) (падение на 12.6%), Чукотский автономный округ (падение на 2.6%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 112.1% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 25%. Из них более чем на 65% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 92.9%), Камчатский край (рост на 35.2%), Приморский край (рост на 30.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 12.7%), Хабаровский край (рост на 2.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Сахалинская область (снижение на 64.5%), Еврейская автономная область (снижение на 24.1%), Магаданская область (снижение на 3.6%), Амурская область (снижение на 1.7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 июля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 59.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 102.1% от объемов поступлений на 1 июля 2010 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 45%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 июля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 110.2% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.5%). Увеличение расходов зафиксировано в 7 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 24.0%), Республика Саха (Якутия) (рост на 20.6%), Амурская область (рост на 11.5%), Чукотский автономный округ (рост на 7.4%), Магаданская область (рост на 6.5%), Приморский край (рост на 5.9%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Еврейская автономная область (снижение на 2.5%), Сахалинская область (снижение на 1.2%). Динамика поступлений расходов в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 75.4 млрд. рублей, что составляет 107.5% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.0%) и 34.1% от общей суммы расходов на 1 июля 2011 года (по Российской Федерации 33.0%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Еврейская автономная область (41.9%), Хабаровский край (40.5%), Сахалинская область (40.3%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 10.8%), Амурская область (рост на 10.4%), Чукотский автономный округ (рост на 9.5%), Камчатский край (рост на 8.3%), Хабаровский край (рост на 8.0%), Приморский край (рост на 4.9%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Еврейской автономной области (снижение на 2.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 июля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 27.7 млрд. рублей, что составляет 139.4% от суммы расходов на 1 июля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.0%) и 12.5% от общей суммы расходов на 1 июля 2011 года (по Российской Федерации 10.2%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Приморский край (29.7%), Сахалинская область (16.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 253.3%), Чукотский автономный округ (рост на 97.6%), Приморский край (рост на 65.8%), Амурская область (рост на 55.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 15.3%), Сахалинская область (рост на 7.9%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Еврейская автономная область (снижение на 61.4%), Хабаровский край (снижение на 5.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-июне 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 июля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 42.7 млрд. рублей. Ни один субъект Дальневосточного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 4.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 6.1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 июля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 июля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 2.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 июля 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 49.3 млрд. рублей, что составляет 116.2% от уровня 1 июля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (20.0 млрд. рублей), Амурская область (7.1 млрд. рублей), Камчатский край (6.7 млрд. рублей), Сахалинская область (4.2 млрд. рублей), Хабаровский край (3.4 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 июля 2011 г. к 1 июля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 54.5 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 25% от доходов: Сахалинская область (31.7%), Чукотский автономный округ (28.2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-июне 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 июля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 3.5 млрд. рублей, что на 1.5 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Приморский край (58.9 млн. рублей), Хабаровский край (54.9 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 июля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате На 1 июля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 60.5 тыс. рублей, что на тыс. рублей меньше, чем на начало года. Сахалинская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 июля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года