Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2012 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2012 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 46 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 115,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пермский край (рост на 35,4%), Чувашская Республика (рост на 28,6%), Республика Марий Эл (рост на 26,8%), Республика Татарстан (рост на 26,4%), Удмуртская Республика (рост на 25,7%), Республика Башкортостан (рост на 17,8%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Оренбургская область (падение на 6,4%), Саратовская область (падение на 2%), Пензенская область (падение на 0,2%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

3 Налог на прибыль организаций субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 9,6 млрд. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 127,9% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 105,1%). Рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пермский край (рост на 182,4%), Кировская область (рост на 86,4%), Удмуртская Республика (рост на 52,4%), Республика Марий Эл (рост на 43,7%), Ульяновская область (рост на 29,3%), Республика Татарстан (рост на 28,5%). Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 2 регионах: Нижегородская область (падение на 45,9%), Оренбургская область (падение на 14,8%). Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 17,1 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 114,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 36,4%), Республика Башкортостан (рост на 29,9%), Республика Марий Эл (рост на 29,4%), Республика Мордовия (рост на 16,8%), Республика Татарстан (рост на 16,8%), Удмуртская Республика (рост на 14,3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

5 Налог на имущество организаций субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 574,5 млн. рублей налога на имущество организаций, что составляет 78,5% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 82,6%). Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Башкортостан (рост на 66,1%), Нижегородская область (рост на 15,7%), Республика Марий Эл (рост на 14,1%), Кировская область (рост на 13,4%), Республика Мордовия (рост на 3%), Республика Татарстан (рост на 2,7%). Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 8 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Пермский край (падение на 54,7%), Саратовская область (падение на 53%), Оренбургская область (падение на 42,2%), Чувашская Республика (падение на 39,2%), Самарская область (падение на 37,5%), Удмуртская Республика (падение на 23%). Динамика поступлений налога на имущество организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на имущество организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 6,9 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 121,8% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 126,9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 13 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 72,9%), Чувашская Республика (рост на 43%), Республика Марий Эл (рост на 41,3%), Оренбургская область (рост на 28,8%), Нижегородская область (рост на 28,8%), Удмуртская Республика (рост на 27,2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Пензенской области. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 29,2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 112,5% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 162,5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 50%. Из них более чем на 70% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 129,3%), Республика Марий Эл (рост на 127,7%), Пензенская область (рост на 120,4%), Кировская область (рост на 108,3%), Ульяновская область (рост на 106,5%), Чувашская Республика (рост на 98,3%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Татарстан). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2011 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 7,8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 217,2% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 35%: Республика Марий Эл, Республика Мордовия. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2011 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Приволжского федерального округа составили 51,4 млрд. рублей, что составляет 134,6% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 128,8%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Башкортостан (рост на 99,8%), Чувашская Республика (рост на 68,1%), Нижегородская область (рост на 65,3%), Пермский край (рост на 62,4%), Оренбургская область (рост на 55,7%), Республика Марий Эл (рост на 37,1%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Самарская область (снижение на 23%), Саратовская область (снижение на 9,8%). Динамика поступлений расходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 3,1 млрд. рублей, что составляет 34,7% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 39,2%) и 6% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 9,8%). В 11 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Ульяновская область (11,4%), Республика Марий Эл (10,1%), Кировская область (10%), Саратовская область (9,4%), Самарская область (8,7%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Башкортостан (снижение на 76,4%), Удмуртская Республика (снижение на 76%), Чувашская Республика (снижение на 71,6%), Пермский край (снижение на 71,2%), Нижегородская область (снижение на 67,2%), Оренбургская область (снижение на 66,7%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2012 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 1,3 млрд. рублей, что составляет 58,7% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%) и 2,5% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 3,5%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Самарская область (7,8%), Удмуртская Республика (5,8%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Нижегородская область (рост на 467,3%), Республика Татарстан (рост на 184,2%), Оренбургская область (рост на 177,5%), Кировская область (рост на 31,3%), Чувашская Республика (рост на 18,6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Пензенская область (снижение на 96,4%), Саратовская область (снижение на 85,6%), Пермский край (снижение на 81%), Республика Мордовия (снижение на 76,2%), Республика Башкортостан (снижение на 73,6%), Ульяновская область (снижение на 63,8%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2012 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 17,1 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 3 субъектов: Приволжского федерального округа: Нижегородская область (1,6 млрд. рублей), Оренбургская область (162,2 млн. рублей), Удмуртская Республика (7,5 млн. рублей). С профицитом были исполнены бюджеты 11 субъектов: Приволжского федерального округа, наибольший профицит наблюдается у следующих регионов: Республика Татарстан (7 млрд. рублей), Самарская область (3,3 млрд. рублей), Республика Башкортостан (1,3 млрд. рублей), Пензенская область (1,2 млрд. рублей), Чувашская Республика (1,1 млрд. рублей), Ульяновская область (1,1 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2012 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2,4 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 12,7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 9 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2012 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет 0,3 млрд. рублей, что составляет 127,9% от уровня 1 февраля 2011 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (79,9 млн. рублей), Самарская область (33,8 млн. рублей), Нижегородская область (31,4 млн. рублей), Саратовская область (30,5 млн. рублей), Республика Мордовия (18,5 млн. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 41,8 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 85% от доходов: Пермский край (272,8%), Самарская область (132,4%), Удмуртская Республика (119,5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2012 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2012 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 4,2 млрд. рублей, что на 420,4 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 4 регионах: Республика Мордовия (240,1 млн. рублей), Оренбургская область (104,6 млн. рублей), Ульяновская область (103,3 млн. рублей), Республика Марий Эл (22,7 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2012 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2012 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2012 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2012 года