Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе 2012 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе 2012 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 31,9 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 107,8% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 30,7%), Вологодская область (рост на 29,4%), Калининградская область (рост на 14%), Ленинградская область (рост на 8,8%), Мурманская область (рост на 6,1%), г. Санкт- Петербург (рост на 5%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Ненецкий автономный округ (падение на 21,2%), Республика Карелия (падение на 8,9%), Архангельская область (падение на 0,4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

3 Налог на прибыль организаций субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 4,7 млрд. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 94,6% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 105,1%). Рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в 5 регионах: Вологодская область (рост на 738,8%), Республика Коми (рост на 62,1%), Калининградская область (рост на 46%), Новгородская область (рост на 33,7%), Республика Карелия (рост на 12,9%). Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 5 регионах: Ленинградская область (падение на 25,3%), г. Санкт-Петербург (падение на 22,6%), Архангельская область (падение на 19,1%), Псковская область (падение на 16,6%), Мурманская область (падение на 4,9%). Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 13,9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ленинградская область (рост на 25,5%), Республика Коми (рост на 22,3%), Вологодская область (рост на 16,1%), Псковская область (рост на 13,4%), г. Санкт-Петербург (рост на 9%), Мурманская область (рост на 8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 3 регионах: Ненецкий автономный округ (падение на 17,5%), Новгородская область (падение на 7,2%), Архангельская область (падение на 0,5%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

5 Налог на имущество организаций субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 416,7 млн. рублей налога на имущество организаций, что составляет 98,5% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 82,6%). Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 2 регионах: г. Санкт-Петербург (рост на 26,5%), Ленинградская область (рост на 11%). Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Ненецкий автономный округ (падение на 88,4%), Калининградская область (падение на 57,1%), Республика Карелия (падение на 39,3%), Новгородская область (падение на 35,7%), Республика Коми (падение на 32,7%), Мурманская область (падение на 17,5%). Динамика поступлений налога на имущество организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на имущество организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 3,7 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 142,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 126,9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ленинградская область (рост на 71,4%), Новгородская область (рост на 60,6%), г. Санкт-Петербург (рост на 57,2%), Псковская область (рост на 35%), Архангельская область (рост на 34,6%), Республика Карелия (рост на 25,5%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Вологодской области. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 14,3 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 173,8% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 162,5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 35%. Из них более чем на 85% в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Псковская область, Ненецкий автономный округ. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Псковская область (рост на 219,3%), г. Санкт-Петербург (рост на 152,1%), Вологодская область (рост на 105%), Новгородская область (рост на 71,9%), Республика Карелия (рост на 64%), Калининградская область (рост на 51,7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2011 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 2,5 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 160,6% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года. Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 30%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2011 году, %

9 Расходы субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо-западного федерального округа составили 29,7 млрд. рублей, что составляет 95,7% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 128,8%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 63,7%), Мурманская область (рост на 61%), Архангельская область (рост на 38%), Республика Коми (рост на 21,1%), Калининградская область (рост на 20,8%), Республика Карелия (рост на 16,7%). Сокращение расходов произошло в г. Санкт-Петербурге (снижение на 29%). Динамика поступлений расходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо- западного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 2,7 млрд. рублей, что составляет 24,7% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 39,2%) и 8,9% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 9,8%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 15%: Ненецкий автономный округ (27%), Ленинградская область (15,3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: г. Санкт-Петербург (снижение на 83,4%), Мурманская область (снижение на 75,6%), Псковская область (снижение на 73,7%), Вологодская область (снижение на 71,6%), Республика Карелия (снижение на 68,9%), Архангельская область (снижение на 68,8%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2012 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо- западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 3 млрд. рублей, что составляет 679,9% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%) и 10,2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 3,5%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: г. Санкт-Петербург (22,1%), Вологодская область (10,9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: г. Санкт-Петербург (рост на ,9%), Республика Карелия (рост на 786,2%), Республика Коми (рост на 238,3%), Новгородская область (рост на 197,4%), Калининградская область (рост на 21,8%), Ленинградская область (рост на 15,7%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Ненецкий автономный округ (снижение на 111%), Мурманская область (снижение на 92,8%), Псковская область (снижение на 57,5%), Архангельская область (снижение на 25,6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2012 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 13,2 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Ненецком автономном округе (20,4 млн. рублей)С профицитом были исполнены бюджеты 10 субъектов: Северо-западного федерального округа, наибольший профицит наблюдается у следующих регионов: г. Санкт-Петербург (7,2 млрд. рублей), Ленинградская область (1,5 млрд. рублей), Псковская область (954,9 млн. рублей), Республика Коми (837,1 млн. рублей), Вологодская область (817,3 млн. рублей), Калининградская область (601,9 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2012 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0,1 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1,1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 8 субъектах Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо- западного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Северо-западного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2012 г.

15 Государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 года государственный долг субъектов Северо- западного федерального округа составляет 0,1 млрд. рублей, что составляет 120,6% от уровня 1 февраля 2011 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (25,6 млн. рублей), Архангельская область (18,4 млн. рублей), Калининградская область (12 млн. рублей), г. Санкт-Петербург (8,5 млн. рублей), Новгородская область (8,5 млн. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 у субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 43,5 млрд. рублей. В 6 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов. К ним относятся: Ненецкий автономный округ (765,3%), Республика Коми (158,1%), Ленинградская область (155,5%), Калининградская область (149,3%), г. Санкт-Петербург (122,2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2012 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2012 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 3,2 млрд. рублей, что на 113,4 млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 5 регионах: Республика Коми (95,8 млн. рублей), Мурманская область (40,5 млн. рублей), Псковская область (39,8 млн. рублей), Ленинградская область (38,4 млн. рублей), Ненецкий автономный округ (4,5 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2012 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2012 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 7,5 тыс. рублей, что на 7,5 тыс. рублей больше, чем на начало года. г. Санкт-Петербург - 7,5 тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2012 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2012 года