Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе 2012 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе 2012 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 5,4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 101,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 4 регионах: Республика Дагестан (рост на 41,6%), Чеченская Республика (рост на 38,7%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 1,7%), Ставропольский край (рост на 0,9%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Республика Ингушетия (падение на 61,6%), Карачаево-Черкесская Республика (падение на 17,3%), Кабардино- Балкарская Республика (падение на 11,4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

3 Налог на прибыль организаций субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 809,6 млн. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 111,3% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 105,1%). Рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в 5 регионах: Республика Дагестан (рост на 87,7%), Чеченская Республика (рост на 58,7%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 33,2%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 14,7%), Республика Ингушетия (рост на 9,8%). Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 2 регионах: Республика Северная Осетия- Алания (падение на 14,8%), Ставропольский край (падение на 3,9%). Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 1,8 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 104,6% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 4 регионах: Чеченская Республика (рост на 52,6%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 22,8%), Ставропольский край (рост на 2,8%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 2,4%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 3 регионах: Республика Дагестан (падение на 23,1%), Республика Ингушетия (падение на 10,7%), Кабардино-Балкарская Республика (падение на 2,3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

5 Налог на имущество организаций субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 231,2 млн. рублей налога на имущество организаций, что составляет 189,4% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 82,6%). Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 5 регионах: Республика Дагестан (рост на 394,5%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 266,6%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 85,7%), Чеченская Республика (рост на 46,7%), Республика Ингушетия (рост на 27,2%). Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 2 регионах: Ставропольский край (падение на 22%), Кабардино-Балкарская Республика (падение на 20%). Динамика поступлений налога на имущество организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на имущество организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 1,5 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 121,7% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 126,9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 4 регионах: Республика Дагестан (рост на 48,2%), Чеченская Республика (рост на 29,9%), Ставропольский край (рост на 29,6%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 24,8%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 3 регионах: Кабардино-Балкарская Республика (падение на 14,1%), Республика Ингушетия (падение на 5,8%), Республика Северная Осетия-Алания (падение на 0,6%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 18,2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 161,4% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 162,5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 55%. Из них более чем на 95% в Республике Северная Осетия-Алания. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Северная Осетия-Алания (рост на 132,9%), Республика Дагестан (рост на 116,3%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 106,2%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 101,9%), Ставропольский край (рост на 79,2%), Республика Ингушетия (рост на 11,5%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Чеченской Республике). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2011 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 13,9 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 221,2% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года. Доля дотаций в доходах в Республике Дагестан превысила 75%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2011 году, %

9 Расходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо-Кавказского федерального округа составили 6,1 млрд. рублей, что составляет 96,1% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 128,8%). Увеличение расходов зафиксировано в 2 регионах: Кабардино-Балкарская Республика (рост на 56,6%), Ставропольский край (рост на 23,6%). Сокращение расходов произошло в 5 регионах: Республика Ингушетия (снижение на 79,7%), Республика Дагестан (снижение на 45%), Чеченская Республика (снижение на 35,9%), Республика Северная Осетия- Алания (снижение на 30,6%), Карачаево- Черкесская Республика (снижение на 16,5%). Динамика поступлений расходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо- Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо- Кавказского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 1,1 млрд. рублей, что составляет 54% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 39,2%) и 18,4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 9,8%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 20%: Кабардино- Балкарская Республика (39,3%), Республика Дагестан (21,9%), Карачаево-Черкесская Республика (21,4%), Республика Ингушетия (21,2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республикеа (рост на 13,6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Ингушетия (снижение на 90,1%), Республика Северная Осетия-Алания (снижение на 74%), Республика Дагестан (снижение на 64,5%), Ставропольский край (снижение на 50,2%), Карачаево-Черкесская Республика (снижение на 36,9%), Чеченская Республика (снижение на 17,3%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2012 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Северо- Кавказского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0,5 млрд. рублей, что составляет 106,3% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%) и 7,7% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 3,5%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Дагестан (55,6%), Республика Ингушетия (14,9%), Чеченская Республика (12,6%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Карачаево-Черкесская Республика (рост на 5 273,6%), Ставропольский край (рост на 961,6%), Республика Дагестан (рост на 174,4%), Республика Ингушетия (рост на 126,3%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 3 регионах: Кабардино-Балкарская Республика (снижение на 119,3%), Чеченская Республика (снижение на 80,5%), Республика Северная Осетия-Алания (снижение на 59,4%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2012 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года профицит бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа составил 15,7 млрд. рублей. С дефицитом не был исполнен ни один бюджет субъектов Сибирского федерального округа. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2012 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года субъектами Северо-Кавказского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-Кавказского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 2,1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют во всех субъектах Северо- Кавказского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо- Кавказского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Северо-Кавказского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2012 г.

15 Государственный долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 года государственный долг субъектов Северо- Кавказского федерального округа составляет 0 млрд. рублей, что составляет 142,4% от уровня 1 февраля 2011 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-Кавказского федерального округа: Ставропольский край (8,7 млн. рублей), Республика Северная Осетия-Алания (6,4 млн. рублей), Чеченская Республика (5,5 млн. рублей), Республика Дагестан (4,5 млн. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (2,9 млн. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 у субъектов Северо-Кавказского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 42,4 млрд. рублей. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 70% от доходов - Чеченская Республика (910,6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2012 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2012 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа составила 1,2 млрд. рублей, что на 53,6 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Ставропольский край (85,9 млн. рублей), Республика Северная Осетия-Алания (25,5 млн. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (8,3 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Республика Ингушетия. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2012 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2012 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2012 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2012 года