Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- декабре 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- декабре 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 115.4% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Хабаровский край (рост на 29.1%), Республика Саха (Якутия) (рост на 26.6%), Приморский край (рост на 24.4%), Еврейская автономная область (рост на 21.9%), Магаданская область (рост на 18.4%), Амурская область (рост на 18.1%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: Чукотский автономный округ (падение на 19.2%), Сахалинская область (падение на 11.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 69.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 129.4% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 142.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Еврейская автономная область (рост на 115.7%), Хабаровский край (рост на 101.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 88.0%), Камчатский край (рост на 67.6%), Приморский край (рост на 61.9%), Магаданская область (рост на 45.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Сахалинской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 106.6% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.5%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Еврейская автономная область (рост на 14.8%), Приморский край (рост на 13.9%), Камчатский край (рост на 12.0%), Хабаровский край (рост на 10.9%), Амурская область (рост на 10.7%), Республика Саха (Якутия) (рост на 9.9%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 2 регионах: Чукотский автономный округ (падение на 51.0%), Сахалинская область (падение на 0.7%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 11.8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 106% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 41.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Магаданская область (рост на 31.0%), Приморский край (рост на 29.5%), Хабаровский край (рост на 26.1%), Амурская область (рост на 12.8%), Камчатский край (рост на 4.3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 3.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Сахалинская область (падение на 61.8%), Еврейская автономная область (падение на 29.4%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 15 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 135.2% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.3%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 96.8%), Приморский край (рост на 35.7%), Хабаровский край (рост на 33.4%), Магаданская область (рост на 30.7%), Еврейская автономная область (рост на 24.5%), Амурская область (рост на 23.3%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Сахалинская область (падение на 4.4%), Камчатский край (падение на 1.9%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 94.5% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 94.0%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 30%. Из них более чем на 60% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 14.5%), Еврейская автономная область (рост на 8.6%), Хабаровский край (рост на 6.9%), Амурская область (рост на 5.2%), Республика Саха (Якутия) (рост на 2.6%), Магаданская область (рост на 0.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Чукотский автономный округ (снижение на 58.8%), Приморский край (снижение на 22.4%), Сахалинская область (снижение на 3.1%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 99.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 123.7% от объемов поступлений на 1 января 2010 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 45%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы На 1 января 2011 года расходы субъектов Дальневосточного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 113% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 106.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 26.2%), Камчатский край (рост на 12.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 11.6%), Амурская область (рост на 11.1%), Еврейская автономная область (рост на 9.6%), Хабаровский край (рост на 8.8%). Динамика поступлений расходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 января 2011 года расходы субъектов Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 140 млрд. рублей, что составляет 106.3% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.5%) и 29.4% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 28.9%). В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Еврейская автономная область (35.5%), Хабаровский край (34.6%), Магаданская область (33.1%), Республика Саха (Якутия) (32.0%), Амурская область (31.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 17.4%), Чукотский автономный округ (рост на 10.1%), Хабаровский край (рост на 7.8%), Сахалинская область (рост на 6.9%), Магаданская область (рост на 4.6%), Республика Саха (Якутия) (рост на 4.4%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 января 2011 года расходы субъектов Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 80.1 млрд. рублей, что составляет 111.9% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 90.2%) и 16.8% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 14.6%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 20%: Приморский край (29.3%), Сахалинская область (23.4%), Еврейская автономная область (22.7%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Приморский край (рост на 42.3%), Еврейская автономная область (рост на 20.0%), Камчатский край (рост на 12.6%), Республика Саха (Якутия) (рост менее чем на 0.1%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 5 регионах: Чукотский автономный округ (снижение на 57.5%), Магаданская область (снижение на 3.3%), Сахалинская область (снижение на 2.6%), Хабаровский край (снижение на 2.6%), Амурская область (снижение на 1.3%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2011 года дефицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 11.8 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 4 субъектов Дальневосточного федерального округа: Приморский край (9.5 млрд. рублей), Сахалинская область (9.1 млрд. рублей), Чукотский автономный округ (3.5 млрд. рублей), Амурская область (347.3 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2011 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 12.4 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 9.7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 2.9 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 7 субъектам Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2011 г.

15 Государственный долг На 1 января 2011 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 36 млрд. рублей, что составляет 113% от уровня 1 января 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (15.9 млрд. рублей), Амурская область (6.7 млрд. рублей), Камчатский край (5.3 млрд. рублей), Хабаровский край (2.8 млрд. рублей), Магаданская область (2.1 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 января 2011 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 30 млрд. рублей. В 2 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-декабре 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 января 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 5 млрд. рублей, что на 1.6 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Республика Саха (Якутия) (49.2 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет тыс. рублей, что на тыс. рублей меньше, чем на начало года. Камчатский край тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 января 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года