Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- мае 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе- мае 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 117.7% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 73.5%), Республика Саха (Якутия) (рост на 25.2%), Приморский край (рост на 18.1%), Хабаровский край (рост на 16.5%), Магаданская область (рост на 15.7%), Камчатский край (рост на 12.7%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Еврейской автономной области. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 43.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 129% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 135.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 179.3%), Хабаровский край (рост на 50.8%), Приморский край (рост на 36.9%), Еврейская автономная область (рост на 35.6%), Магаданская область (рост на 35.3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 33.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Амурской области. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 42.5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 112% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 18.1%), Амурская область (рост на 13.6%), Приморский край (рост на 13.5%), Магаданская область (рост на 13.0%), Хабаровский край (рост на 10.2%), Камчатский край (рост на 8.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 4.6 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 110% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.2%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область (рост на 68.3%), Магаданская область (рост на 58.9%), Сахалинская область (рост на 52.9%), Камчатский край (рост на 28.5%), Еврейская автономная область (рост на 26.5%), Хабаровский край (рост на 23.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в Республике Саха (Якутия). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 6.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 104.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 17.8%), Приморский край (рост на 12.6%), Хабаровский край (рост на 12.1%), Еврейская автономная область (рост на 5.5%), Амурская область (рост на 3.1%), Магаданская область (рост на 1.4%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Республика Саха (Якутия) (падение на 17.0%), Чукотский автономный округ (падение на 11.5%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 85 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 118.7% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 115.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 25%. Из них более чем на 70% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 94.1%), Приморский край (рост на 63.0%), Камчатский край (рост на 37.8%), Хабаровский край (рост на 18.3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 7.5%), Магаданская область (рост на 1.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Сахалинская область (снижение на 57.4%), Амурская область (снижение на 2.7%), Еврейская автономная область (снижение на 1.8%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 50.9 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 102.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 45%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 111.6% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 25.6%), Камчатский край (рост на 17.8%), Амурская область (рост на 10.1%), Приморский край (рост на 8.7%), Чукотский автономный округ (рост на 8.4%), Магаданская область (рост на 7.7%). Сокращение расходов произошло в Сахалинской области (снижение на 0.7%). Динамика поступлений расходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 57.8 млрд. рублей, что составляет 107.4% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.7%) и 33.1% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 32.1%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Еврейская автономная область (41.3%), Хабаровский край (39.6%), Сахалинская область (39.4%), Амурская область (36.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Амурская область (рост на 10.6%), Республика Саха (Якутия) (рост на 10.3%), Чукотский автономный округ (рост на 9.7%), Камчатский край (рост на 9.6%), Хабаровский край (рост на 7.6%), Сахалинская область (рост на 4.5%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Еврейской автономной области (снижение на 1.8%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 июня 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 20.5 млрд. рублей, что составляет 164% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.0%) и 11.8% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 9.5%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Приморский край (27.1%), Сахалинская область (15.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 279.4%), Приморский край (рост на 105.9%), Амурская область (рост на 49.7%), Магаданская область (рост на 36.2%), Республика Саха (Якутия) (рост на 33.9%), Хабаровский край (рост на 20.4%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Еврейская автономная область (снижение на 46.5%), Чукотский автономный округ (снижение на 10.7%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 июня 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 45.8 млрд. рублей. Ни один субъект Дальневосточного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 4.9 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 4 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 июня 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 51.1 млрд. рублей, что составляет 124.4% от уровня 1 июня 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (20.0 млрд. рублей), Камчатский край (11.5 млрд. рублей), Амурская область (5.9 млрд. рублей), Магаданская область (3.5 млрд. рублей), Хабаровский край (3.2 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 57.1 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 35% от доходов - Сахалинская область (42.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-мае 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 июня 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 4.8 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Приморский край (88.8 млн. рублей), Хабаровский край (73.1 млн. рублей), Еврейская автономная область (7.0 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 июня 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 1.2 млн. рублей, что на 0.9 млн. рублей больше, чем на начало года. Республика Саха (Якутия) тыс. рублей, Сахалинская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 июня 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года