Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- мае 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе- мае 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 121% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Иркутская область (рост на 38.2%), Кемеровская область (рост на 34.6%), Республика Бурятия (рост на 24.9%), Томская область (рост на 17.9%), Забайкальский край (рост на 17.8%), Республика Хакасия (рост на 17.7%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 88.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 151.3% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 135.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Иркутская область (рост на 162.3%), Кемеровская область (рост на 118.4%), Республика Бурятия (рост на 99.1%), Республика Тыва (рост на 76.6%), Забайкальский край (рост на 74.9%), Республика Хакасия (рост на 54.1%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Республике Алтай. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 76.3 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 109.7% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Кемеровская область (рост на 17.0%), Омская область (рост на 13.1%), Республика Хакасия (рост на 12.2%), Иркутская область (рост на 9.5%), Томская область (рост на 9.2%), Красноярский край (рост на 8.6%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 5.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 134.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.2%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Томская область (рост на 281.4%), Республика Алтай (рост на 142.8%), Новосибирская область (рост на 73.9%), Республика Хакасия (рост на 41.4%), Красноярский край (рост на 41.2%), Иркутская область (рост на 37.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Омская область (падение на 89.0%), Республика Тыва (падение на 54.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 21.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 107.2% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Хакасия (рост на 14.0%), Красноярский край (рост на 12.0%), Томская область (рост на 11.3%), Новосибирская область (рост на 10.5%), Алтайский край (рост на 9.1%), Иркутская область (рост на 8.7%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 3 регионах: Забайкальский край (падение на 4.4%), Республика Тыва (падение на 2.6%), Республика Алтай (падение на 1.0%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 91.8 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 103.4% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 115.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 20%. Из них более чем на 75% в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва, Республика Алтай. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Омская область (рост на 65.1%), Республика Алтай (рост на 19.4%), Новосибирская область (рост на 15.1%), Томская область (рост на 14.5%), Республика Хакасия (рост на 13.0%), Иркутская область (рост на 10.8%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Кемеровская область (снижение на 29.9%), Красноярский край (снижение на 13.2%), Алтайский край (снижение на 1.4%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 33.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 95% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 30%: Республика Тыва, Республика Алтай. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 июня 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Сибирского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 111% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Омская область (рост на 18.1%), Забайкальский край (рост на 17.4%), Республика Алтай (рост на 16.8%), Республика Хакасия (рост на 14.4%), Республика Тыва (рост на 13.2%), Алтайский край (рост на 12.2%). Динамика поступлений расходов в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 103.9% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.7%) и 36.3% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 32.1%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Республика Тыва (50.6%), Забайкальский край (46.4%), Иркутская область (46.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Хакасия (рост на 12.1%), Омская область (рост на 10.0%), Республика Тыва (рост на 7.8%), Забайкальский край (рост на 6.1%), Республика Алтай (рост на 6.1%), Иркутская область (рост на 4.9%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 июня 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 24 млрд. рублей, что составляет 163.7% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.0%) и 8.3% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 9.5%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Алтай (27.0%), Республика Бурятия (12.8%), Новосибирская область (10.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Омская область (рост на 234.2%), Республика Алтай (рост на 120.2%), Республика Бурятия (рост на 105.8%), Алтайский край (рост на 95.3%), Республика Тыва (рост на 75.4%), Иркутская область (рост на 74.1%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 июня 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 72.2 млрд. рублей. Ни один субъект Сибирского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 июня 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 18.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 24.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Сибирского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 июня 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Сибирского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 июня 2011 г.

15 Государственный долг субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 106.1% от уровня 1 июня 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (20.6 млрд. рублей), Красноярский край (15.9 млрд. рублей), Омская область (14.6 млрд. рублей), Новосибирская область (12.2 млрд. рублей), Иркутская область (10.7 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Сибирского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 88.7 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 35% от доходов: Иркутская область (46.6%), Алтайский край (39.0%), Красноярский край (35.3%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-мае 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 июня 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 7.9 млрд. рублей, что на 57.3 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 4 регионах: Кемеровская область (145.1 млн. рублей), Забайкальский край (91.5 млн. рублей), Иркутская область (61.3 млн. рублей), Республика Хакасия (18.4 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 июня 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате На 1 июня 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 июня 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года