Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе 2012 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа в январе 2012 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 16,9 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 128,6% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 96,4%), Хабаровский край (рост на 45,6%), Амурская область (рост на 31,9%), Республика Саха (Якутия) (рост на 30,9%), Магаданская область (рост на 18%), Сахалинская область (рост на 17,5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

3 Налог на прибыль организаций субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 2,3 млрд. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 120,1% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 105,1%). Рост поступлений налога на прибыль организаций зафиксирован в 5 регионах: Чукотский автономный округ (рост на 495,5%), Амурская область (рост на 102,4%), Магаданская область (рост на 50,7%), Хабаровский край (рост на 26,1%), Сахалинская область (рост на 9,3%). Сокращение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 4 регионах: Республика Саха (Якутия) (падение на 46,7%), Камчатский край (падение на 36,1%), Приморский край (падение на 9,2%), Еврейская автономная область (падение на 6,7%). Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 6,9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 117,8% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 31,2%), Магаданская область (рост на 22,8%), Приморский край (рост на 20,9%), Хабаровский край (рост на 20,5%), Еврейская автономная область (рост на 18,5%), Чукотский автономный округ (рост на 15,6%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Камчатском крае. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

5 Налог на имущество организаций субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 201,1 млн. рублей налога на имущество организаций, что составляет 97,5% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 82,6%). Рост поступлений налога на имущество организаций зафиксирован в 4 регионах: Хабаровский край (рост на 67,1%), Еврейская автономная область (рост на 38,3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 11,7%), Чукотский автономный округ (рост на 9,6%). Сокращение поступлений налога на имущество организаций произошло в 5 регионах: Магаданская область (падение на 60%), Амурская область (падение на 48,7%), Камчатский край (падение на 18,9%), Приморский край (падение на 11,5%), Сахалинская область (падение на 0,4%). Динамика поступлений налога на имущество организаций в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на имущество организаций на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 1,4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 124,8% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 126,9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Хабаровский край (рост на 33,3%), Магаданская область (рост на 28,1%), Приморский край (рост на 25,3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 24,7%), Амурская область (рост на 21,7%), Сахалинская область (рост на 13,8%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Камчатском крае. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 22,2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 172,3% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 162,5%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 30%. Из них более чем на 90% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (рост на 112%), Еврейская автономная область (рост на 98,6%), Камчатский край (рост на 90,6%), Магаданская область (рост на 73,4%), Сахалинская область (рост на 50%), Амурская область (рост на 38%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Чукотском автономном округе). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2011 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 16,7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 196,4% от объемов поступлений на 1 февраля 2011 года. Доля дотаций в доходах в Камчатском крае превысила 70%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2012 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2011 году, %

9 Расходы субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Дальневосточного федерального округа составили 20,3 млрд. рублей, что составляет 117,7% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 128,8%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Магаданская область (рост на 37,7%), Амурская область (рост на 36,1%), Республика Саха (Якутия) (рост на 35,3%), Хабаровский край (рост на 21,3%), Еврейская автономная область (рост на 19,1%), Чукотский автономный округ (рост на 11,6%). Сокращение расходов произошло в Сахалинской области (снижение на 1,8%). Динамика поступлений расходов в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 2,3 млрд. рублей, что составляет 42,5% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 39,2%) и 11,5% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 9,8%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 15%: Еврейская автономная область (21,8%), Сахалинская область (16,2%), Приморский край (15,4%), Хабаровский край (15,4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Камчатский край (снижение на 66,7%), Республика Саха (Якутия) (снижение на 65,1%), Амурская область (снижение на 64,4%), Сахалинская область (снижение на 63,5%), Магаданская область (снижение на 63,4%), Хабаровский край (снижение на 48,2%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2012 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0,9 млрд. рублей, что составляет 167,9% от суммы расходов на 1 февраля 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,8%) и 4,7% от общей суммы расходов на 1 февраля 2012 года (по Российской Федерации 3,5%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Чукотский автономный округ (24,4%), Республика Саха (Якутия) (8,7%), Сахалинская область (8%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Чукотский автономный округ (рост на ,7%), Приморский край (рост на 363,1%), Республика Саха (Якутия) (рост на 70,9%), Сахалинская область (рост на 33%), Хабаровский край (рост на 5,9%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Магаданская область (снижение на 70,7%), Еврейская автономная область (снижение на 48,7%), Амурская область (снижение на 28,9%), Камчатский край (снижение на 15,8%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2012 г. в сравнении с 2011 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2012 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 15,3 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Амурской области (298,4 млн. рублей)С профицитом были исполнены бюджеты 8 субъектов: Дальневосточного федерального округа, наибольший профицит наблюдается у следующих регионов: Республика Саха (Якутия) (5,9 млрд. рублей), Камчатский край (3,7 млрд. рублей), Хабаровский край (2,2 млрд. рублей), Приморский край (2 млрд. рублей), Магаданская область (973,4 млн. рублей), Еврейская автономная область (356,2 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2012 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 2,3 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0,4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 7 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2012 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Дальневосточного федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Дальневосточного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2012 г.

15 Государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 года государственный долг субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 0 млрд. рублей, что составляет 119,5% от уровня 1 февраля 2011 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) (15,8 млн. рублей), Амурская область (11,5 млн. рублей), Сахалинская область (4,9 млн. рублей), Камчатский край (4,8 млн. рублей), Хабаровский край (2,7 млн. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Дальневосточного федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2012 г. к 1 февраля 2011 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 у субъектов Дальневосточного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 49,4 млрд. рублей. В 8 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов. К ним относятся: Чукотский автономный округ (316,9%), Магаданская область (170,6%), Амурская область (159,4%), Приморский край (148,8%), Хабаровский край (147,5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2012 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2012 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 2,2 млрд. рублей, что на 199,7 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Сахалинская область (62,5 млн. рублей), Чукотский автономный округ (61,8 млн. рублей), Приморский край (47,2 млн. рублей), Хабаровский край (40,8 млн. рублей), Республика Саха (Якутия) (28,5 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2012 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2012 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2012 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 региона и составляет 2,1 млн. рублей, что на 2 млн. рублей больше, чем на начало года. Сахалинская область - 2,1 млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2012 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2012 года