Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- декабре 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе- декабре 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 115.5% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 44.5%), Белгородская область (рост на 41.0%), Курская область (рост на 30.7%), Воронежская область (рост на 22.9%), Рязанская область (рост на 22.5%), Орловская область (рост на 21.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 133.8% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 142.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 131.8%), Калужская область (рост на 131.3%), Липецкая область (рост на 87.0%), Курская область (рост на 77.8%), Орловская область (рост на 54.0%), Смоленская область (рост на 41.8%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 108.6% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.5%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 12.8%), Калужская область (рост на 12.6%), Воронежская область (рост на 11.6%), г. Москва (рост на 9.5%), Белгородская область (рост на 9.1%), Тамбовская область (рост на 8.7%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Липецкой области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 1.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 115.4% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 41.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Липецкая область (рост на 121.6%), Тамбовская область (рост на 59.9%), Костромская область (рост на 42.1%), Белгородская область (рост на 31.4%), Курская область (рост на 28.8%), Тверская область (рост на 17.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 6 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Москва (падение на 97.6%), Московская область (падение на 11.4%), Ивановская область (падение на 10.6%), Орловская область (падение на 7.9%), Воронежская область (падение на 1.1%), Рязанская область (падение на 1.0%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 87.9 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 110.5% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.3%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 101.8%), Тульская область (рост на 87.3%), Курская область (рост на 84.8%), Ярославская область (рост на 77.9%), Липецкая область (рост на 72.5%), Брянская область (рост на 52.6%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в г. Москве. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 87.1% от объемов поступлений на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 94.0%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 11 регионов превысила 25%. Из них более чем на 40% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Брянская область, Ивановская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Костромская область (рост на 20.7%), Рязанская область (рост на 17.6%), Курская область (рост на 13.0%), Воронежская область (рост на 8.3%), Орловская область (рост на 2.0%), Тамбовская область (рост на 1.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Московская область (снижение на 44.5%), Ярославская область (снижение на 32.6%), Калужская область (снижение на 29.8%), Липецкая область (снижение на 17.0%), г. Москва (снижение на 11.6%), Владимирская область (снижение на 10.4%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 января 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 52.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 100.5% от объемов поступлений на 1 января 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 января 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы На 1 января 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 100.1% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 106.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 16 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 23.2%), Смоленская область (рост на 20.6%), Тульская область (рост на 19.0%), Воронежская область (рост на 18.5%), Владимирская область (рост на 11.5%), Рязанская область (рост на 11.5%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Московская область (снижение на 4.3%), г. Москва (снижение на 4.2%). Динамика поступлений расходов в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 января 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 105.3% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.5%) и 28.0% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 28.9%). В 10 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (36.7%), Московская область (34.6%), Костромская область (34.3%), Курская область (32.8%), Тульская область (32.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 10.4%), Тверская область (рост на 7.1%), Калужская область (рост на 6.5%), Воронежская область (рост на 6.3%), Орловская область (рост на 5.1%), Ярославская область (рост на 3.4%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 3 регионах: Московская область (снижение на 1.8%), Костромская область (снижение на 1.1%), Брянская область (снижение на 0.7%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 января 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 79.8% от суммы расходов на 1 января 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 90.2%) и 13.8% от общей суммы расходов на 1 января 2011 года (по Российской Федерации 14.6%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Белгородская область (18.3%), Рязанская область (17.1%), Ярославская область (17.0%), г. Москва (16.6%), Тульская область (16.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тульская область (рост на 64.4%), Смоленская область (рост на 30.1%), Воронежская область (рост на 21.1%), Тамбовская область (рост на 16.2%), Калужская область (рост на 10.4%), Владимирская область (рост на 8.7%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тверская область (снижение на 33.8%), Московская область (снижение на 33.2%), Липецкая область (снижение на 28.5%), Костромская область (снижение на 25.5%), г. Москва (снижение на 25.3%), Ярославская область (снижение на 22.0%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-декабре 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 9.6 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 15 субъектов Центрального федерального округа, наибольший дефицит наблюдается у следующих регионов: Ярославская область (4.6 млрд. рублей), Тверская область (4.2 млрд. рублей), Тульская область (3.4 млрд. рублей), Смоленская область (3.4 млрд. рублей), Костромская область (2.3 млрд. рублей), Калужская область (2.2 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 55.2 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2011 г.

15 Государственный долг На 1 января 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 113.1% от уровня 1 января 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (299.3 млрд. рублей), Московская область (146.8 млрд. рублей), Калужская область (16.4 млрд. рублей), Белгородская область (15.3 млрд. рублей), Тверская область (13.1 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 января 2011 г. к 1 января 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 января 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 46 млрд. рублей. В 14 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-декабре 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 января 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 9.6 млрд. рублей, что на 5.6 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Костромская область (195.2 млн. рублей), Тверская область (93.5 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 2 регионам: Воронежская область, Смоленская область. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 января 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 января 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года