Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 39.9 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 157.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 141.7%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Удмуртская Республика (рост на 208.0%), Республика Мордовия (рост на 131.6%), Республика Татарстан (рост на 89.4%), Кировская область (рост на 76.8%), Пермский край (рост на 62.2%), Саратовская область (рост на 56.7%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 7.5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 230.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 168.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 274.7%), Республика Татарстан (рост на 243.1%), Пермский край (рост на 225.3%), Нижегородская область (рост на 108.6%), Кировская область (рост на 94.3%), Саратовская область (рост на 87.4%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 15 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 119.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 29.8%), Республика Татарстан (рост на 27.9%), Самарская область (рост на 26.9%), Ульяновская область (рост на 23.2%), Пермский край (рост на 20.7%), Чувашская Республика (рост на 18.2%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 89.6 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 107.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 123.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 324.8%), Республика Марий Эл (рост на 167.9%), Чувашская Республика (рост на 124.5%), Нижегородская область (рост на 49.0%), Республика Мордовия (рост на 35.1%), Республика Татарстан (рост на 27.6%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 6 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Ульяновская область (падение на 28.8%), Пензенская область (падение на 16.6%), Республика Башкортостан (падение на 13.8%), Самарская область (падение на 10.4%), Кировская область (падение на 8.8%), Пермский край (падение на 4.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 5.7 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 88.1% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 87.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 4 регионах: Ульяновская область (рост на 11.5%), Республика Мордовия (рост на 9.4%), Пензенская область (рост на 8.8%), Кировская область (рост на 0.1%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Марий Эл (падение на 40.0%), Оренбургская область (падение на 31.7%), Удмуртская Республика (падение на 24.6%), Саратовская область (падение на 24.4%), Чувашская Республика (падение на 23.1%), Самарская область (падение на 19.2%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 26 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 90.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 59.8%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 40%. Из них более чем на 60% в Республике Татарстан. Рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в Республике Татарстан). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 60.2%), Чувашская Республика (снижение на 56.9%), Ульяновская область (снижение на 51.8%), Республика Марий Эл (снижение на 50.5%), Кировская область (снижение на 49.4%), Пензенская область (снижение на 47.9%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа поступило 3.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 46.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 25%: Республика Марий Эл, Кировская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа составили 38.2 млрд. рублей, что составляет 108.2% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 92.0%), Кировская область (рост на 45.5%), Республика Башкортостан (рост на 39.8%), Саратовская область (рост на 39.3%), Республика Мордовия (рост на 37.7%), Ульяновская область (рост на 28.2%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Чувашская Республика (снижение на 53.2%), Республика Татарстан (снижение на 48.3%). Динамика поступлений расходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 8.9 млрд. рублей, что составляет 96% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.0%) и 23.2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 32.4%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%: Республика Марий Эл (40.6%), Чувашская Республика (30.3%), Оренбургская область (30.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 21.7%), Самарская область (рост на 14.4%), Саратовская область (рост на 12.7%), Ульяновская область (рост на 11.1%), Нижегородская область (рост на 4.4%), Пермский край (рост на 3.0%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Татарстан (снижение на 49.3%), Чувашская Республика (снижение на 22.9%), Республика Мордовия (снижение на 14.5%), Республика Башкортостан (снижение на 14.0%), Кировская область (снижение на 13.0%), Оренбургская область (снижение на 8.4%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 2.2 млрд. рублей, что составляет 173.4% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.9%) и 5.8% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 4.2%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (16.1%), Пензенская область (15.9%), Самарская область (11.8%), Республика Башкортостан (11.1%), Удмуртская Республика (10.0%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на %), Республика Мордовия (рост на 961.7%), Кировская область (рост на 373.8%), Республика Татарстан (рост на 339.2%), Республика Башкортостан (рост на 154.2%), Оренбургская область (рост на 136.6%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 2 регионах: Чувашская Республика (снижение на 99.0%), Нижегородская область (снижение на 25.1%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 февраля 2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 19.6 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 4 субъектов Приволжского федерального округа: Самарская область (1.3 млрд. рублей), Саратовская область (227.2 млн. рублей), Удмуртская Республика (224.3 млн. рублей), Республика Мордовия (112.1 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 февраля 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 4.5 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 9 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2011 г.

15 Государственный долг На 1 февраля 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 141.3% от уровня 1 февраля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (57.5 млрд. рублей), Нижегородская область (27.3 млрд. рублей), Самарская область (25.3 млрд. рублей), Саратовская область (25.0 млрд. рублей), Удмуртская Республика (12.7 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 февраля 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 45.5 млрд. рублей. В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов: Пермский край (219.0%), Республика Башкортостан (211.4%), Самарская область (205.2%), Удмуртская Республика (153.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 6.9 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 10 регионах. К ним относятся: Республика Мордовия (399.6 млн. рублей), Удмуртская Республика (117.2 млн. рублей), Оренбургская область (99.1 млн. рублей), Саратовская область (53.7 млн. рублей), Пермский край (40.2 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года