Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 70.6 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 108.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 28.8%), Республика Татарстан (рост на 24.6%), Пензенская область (рост на 20.1%), Ульяновская область (рост на 14.7%), Кировская область (рост на 11.5%), Республика Марий Эл (рост на 11.2%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Удмуртская Республика (падение на 3.9%), Пермский край (падение на 1.0%), Нижегородская область (падение на 0.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 7.6 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 119.2% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пермский край (рост на 332.4%), Республика Татарстан (рост на 240.1%), Самарская область (рост на 119.8%), Чувашская Республика (рост на 80.9%), Ульяновская область (рост на 35.6%), Республика Мордовия (рост на 26.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 6 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Башкортостан (падение на 53.2%), Нижегородская область (падение на 35.2%), Удмуртская Республика (падение на 12.9%), Оренбургская область (падение на 12.9%), Кировская область (падение на 9.1%), Саратовская область (падение на 2.1%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 31 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 100.1% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 13.4%), Республика Мордовия (рост на 10.1%), Республика Татарстан (рост на 5.7%), Нижегородская область (рост на 4.9%), Ульяновская область (рост на 3.9%), Кировская область (рост на 2.6%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 5 регионах: Самарская область (падение на 14.2%), Чувашская Республика (падение на 6.9%), Пензенская область (падение на 2.8%), Оренбургская область (падение на 0.1%), Пермский край (падение менее чем на 0.1%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 13.3% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 2 регионах: Кировская область (рост на 6.6%), Республика Мордовия (рост на 0.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 12 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (падение на 99.3%), Удмуртская Республика (падение на 99.3%), Самарская область (падение на 97.9%), Оренбургская область (падение на 80.5%), Пермский край (падение на 76.1%), Республика Башкортостан (падение на 72.0%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 10 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 134.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 13 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 74.0%), Пензенская область (рост на 71.4%), Самарская область (рост на 57.3%), Саратовская область (рост на 45.7%), Оренбургская область (рост на 43.4%), Пермский край (рост на 39.8%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Республике Мордовия. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 55.1 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 200.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 40%. Из них более чем на 60% в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан, Республика Марий Эл. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 720.3%), Самарская область (рост на 133.5%), Удмуртская Республика (рост на 93.5%), Оренбургская область (рост на 81.7%), Пермский край (рост на 77.9%), Республика Башкортостан (рост на 58.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Республике Мордовия). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 11.1 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 108% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 30%: Республика Марий Эл, Чувашская Республика. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Приволжского федерального округа составили 96.1 млрд. рублей, что составляет 110.7% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 11 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 50.4%), Саратовская область (рост на 34.0%), Ульяновская область (рост на 32.4%), Оренбургская область (рост на 19.7%), Республика Татарстан (рост на 19.5%), Пензенская область (рост на 18.9%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: Самарская область (снижение на 3.8%), Нижегородская область (снижение на 2.0%), Пермский край (снижение на 0.5%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 32.3 млрд. рублей, что составляет 101.4% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 33.6% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 9 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Удмуртская Республика (41.4%), Республика Мордовия (40.0%), Республика Марий Эл (38.3%), Оренбургская область (38.2%), Нижегородская область (38.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Нижегородская область (рост на 11.9%), Оренбургская область (рост на 9.1%), Республика Марий Эл (рост на 8.8%), Ульяновская область (рост на 8.1%), Кировская область (рост на 6.8%), Удмуртская Республика (рост на 6.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Татарстан (снижение на 9.5%), Пермский край (снижение на 8.2%), Чувашская Республика (снижение на 5.6%), Республика Мордовия (снижение на 2.9%), Республика Башкортостан (снижение на 1.5%), Пензенская область (снижение менее чем на 0.1%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 3.1 млрд. рублей, что составляет 54.6% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 3.2% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 4 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Чувашская Республика (12.6%), Пензенская область (10.4%), Республика Марий Эл (9.6%), Удмуртская Республика (5.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Ульяновская область (рост на 432.5%), Пензенская область (рост на 223.4%), Чувашская Республика (рост на 159.3%), Республика Марий Эл (рост на 59.1%), Республика Мордовия (рост на 2.1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Башкортостан (снижение на 78.8%), Республика Татарстан (снижение на 76.4%), Нижегородская область (снижение на 75.9%), Самарская область (снижение на 74.4%), Саратовская область (снижение на 65.5%), Пермский край (снижение на 53.1%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 30.5 млрд. рублей. Ни один субъект Приволжского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 11.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 11 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 7 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 0 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 1 субъекту Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 140.7% от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (36.8 млрд. рублей), Самарская область (24.9 млрд. рублей), Саратовская область (20.0 млрд. рублей), Нижегородская область (19.6 млрд. рублей), Удмуртская Республика (7.1 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 38.9 млрд. рублей. В 4 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 50% от доходов: Пермский край (102.1%), Самарская область (61.9%), Республика Башкортостан (51.4%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 8.1 млрд. рублей, что на 774 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 7 регионах. К ним относятся: Нижегородская область (618.5 млн. рублей), Удмуртская Республика (361.0 млн. рублей), Республика Мордовия (297.1 млн. рублей), Оренбургская область (96.3 млн. рублей), Пермский край (65.5 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате присутствует у 3 регионов и составляет 5.4 млн. рублей, что на 5.4 млн. рублей больше, чем на начало года. Оренбургская область млн. рублей, Саратовская область млн. рублей, Ульяновская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года