Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа в январе 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 29.5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 133.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 141.7%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 222.5%), Архангельская область (рост на 93.7%), Калининградская область (рост на 88.7%), Республика Карелия (рост на 83.4%), Мурманская область (рост на 63.3%), Псковская область (рост на 37.8%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Ненецком автономном округе. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 115.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 168.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Карелия (рост на 130.7%), Псковская область (рост на 85.8%), Архангельская область (рост на 71.1%), Новгородская область (рост на 54.8%), Калининградская область (рост на 44.8%), Мурманская область (рост на 43.5%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 2 регионах: Вологодская область (падение на 89.7%), Республика Коми (падение на 20.3%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 12.7 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Новгородская область (рост на 18.6%), Псковская область (рост на 18.0%), Архангельская область (рост на 16.6%), Республика Коми (рост на 16.2%), Калининградская область (рост на 12.8%), Ненецкий автономный округ (рост на 12.0%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Мурманской области. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 176.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 123.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Карелия (рост на 318.6%), Республика Коми (рост на 225.8%), Архангельская область (рост на 80.8%), Калининградская область (рост на 44.7%), Ленинградская область (рост на 29.3%), Новгородская область (рост на 19.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: г. Санкт-Петербург (падение на 54.5%), Вологодская область (падение на 52.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 2.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 86.5% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 87.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в г. Санкт- Петербурге (рост на 17.2%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Новгородская область (падение на 33.3%), Республика Коми (падение на 32.5%), Мурманская область (падение на 30.3%), Псковская область (падение на 30.0%), Архангельская область (падение на 29.9%), Вологодская область (падение на 28.3%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 8.3 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 54.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 59.8%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 30%. Из них более чем на 60% в Ненецком автономном округе. Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: г. Санкт-Петербург (снижение на 61.3%), Псковская область (снижение на 57.6%), Вологодская область (снижение на 49.2%), Архангельская область (снижение на 46.6%), Новгородская область (снижение на 45.1%), Ленинградская область (снижение на 38.2%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 1.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 50.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года. Доля дотаций в доходах в Ненецком автономном округе превысила 30%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Северо-западного федерального округа составили 31 млрд. рублей, что составляет 117.6% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Калининградская область (рост на 44.6%), Ленинградская область (рост на 40.4%), Вологодская область (рост на 31.4%), Республика Коми (рост на 21.3%), Псковская область (рост на 19.6%), г. Санкт-Петербург (рост на 17.6%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Ненецкий автономный округ (снижение на 21.5%), Новгородская область (снижение на 1.4%). Динамика поступлений расходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 10.7 млрд. рублей, что составляет 107.7% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.0%) и 34.5% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 32.4%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Ненецкий автономный округ (65.5%), Мурманская область (46.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: г. Санкт-Петербург (рост на 16.0%), Архангельская область (рост на 11.2%), Ленинградская область (рост на 11.1%), Мурманская область (рост на 5.5%), Республика Коми (рост на 0.2%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Калининградская область (снижение на 24.2%), Ненецкий автономный округ (снижение на 24.1%), Новгородская область (снижение на 18.9%), Республика Карелия (снижение на 9.7%), Псковская область (снижение на 5.6%), Вологодская область (снижение на 0.3%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Северо-западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.4 млрд. рублей, что составляет 136.8% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.9%) и 1.4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 4.2%). В Вологодской области доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 11.3%. Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Вологодская область (рост на %), Мурманская область (рост на %), Республика Коми (рост на 442.5%), Псковская область (рост на 92.6%), Архангельская область (рост на 28.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Карелия (снижение на 96.2%), г. Санкт-Петербург (снижение на 77.7%), Калининградская область (снижение на 73.1%), Новгородская область (снижение на 55.3%), Ненецкий автономный округ (снижение на 45.5%), Ленинградская область (снижение на 3.6%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 февраля 2011 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 6.4 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Вологодской области (424.2 млн. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 февраля 2011 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 2.3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 8 субъектах Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Северо-западного федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2011 г.

15 Государственный долг На 1 февраля 2011 года государственный долг субъектов Северо- западного федерального округа составляет 84.7 млрд. рублей, что составляет 142.9% от уровня 1 февраля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (18.3 млрд. рублей), Архангельская область (12.7 млрд. рублей), Калининградская область (11.3 млрд. рублей), Республика Карелия (8.5 млрд. рублей), Новгородская область (7.9 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 февраля 2011 у субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 44.3 млрд. рублей. В 6 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов. К ним относятся: Мурманская область (306.9%), Калининградская область (200.6%), Республика Коми (186.6%), Ненецкий автономный округ (183.0%), Псковская область (162.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 5 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 10 регионах. К ним относятся: г. Санкт-Петербург (240.9 млн. рублей), Вологодская область (220.2 млн. рублей), Республика Карелия (99.3 млн. рублей), Ленинградская область (93.0 млн. рублей), Архангельская область (84.2 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года