Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе 2011 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе 2011 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 89.5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 139% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 141.7%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на 173.5%), Орловская область (рост на 161.9%), Калужская область (рост на 121.4%), Владимирская область (рост на 103.3%), Брянская область (рост на 102.1%), Рязанская область (рост на 97.0%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

3 Налог на прибыль На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 29.1 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 166.5% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 168.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Костромская область (рост на 94.9%), Смоленская область (рост на 94.1%), Тульская область (рост на 73.0%), Московская область (рост на 71.0%), г. Москва (рост на 69.4%), Белгородская область (рост на 63.9%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 32.6 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 112.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Калужская область (рост на 24.3%), Владимирская область (рост на 21.5%), Липецкая область (рост на 20.3%), Тверская область (рост на 20.1%), Белгородская область (рост на 18.1%), Ярославская область (рост на 17.9%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 89.3 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 126.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 123.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Воронежская область (рост на 140.3%), Калужская область (рост на 81.0%), Владимирская область (рост на 64.3%), Орловская область (рост на 57.7%), Белгородская область (рост на 49.6%), Брянская область (рост на 28.8%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Москва (падение на 79.8%), Ярославская область (падение на 65.9%), Ивановская область (падение на 38.6%), Тверская область (падение на 31.5%), Московская область (падение на 27.0%), Рязанская область (падение на 10.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 7.7 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 92.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 87.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 2 регионах: Ярославская область (рост на 35.3%), Московская область (рост на 7.0%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 16 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Тамбовская область (падение на 44.7%), Тверская область (падение на 40.5%), Смоленская область (падение на 30.9%), Владимирская область (падение на 30.7%), Костромская область (падение на 29.6%), Воронежская область (падение на 19.7%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 17 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 49.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 59.8%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 45%. Из них более чем на 55% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область, Тамбовская область, Костромская область. Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Белгородская область (снижение на 64.7%), Московская область (снижение на 62.7%), Калужская область (снижение на 60.7%), г. Москва (снижение на 57.8%), Воронежская область (снижение на 54.4%), Брянская область (снижение на 50.9%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 4.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 47.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года. Доля дотаций в доходах 3 регионов превысила 25%: Тамбовская область, Ивановская область, Орловская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

9 Расходы На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа составили 54 млрд. рублей, что составляет 104% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 51.8%), Московская область (рост на 37.7%), Ярославская область (рост на 29.2%), Белгородская область (рост на 21.5%), Курская область (рост на 16.5%), Владимирская область (рост на 15.9%). Сокращение расходов произошло в 6 регионах. Наибольшее снижение расходов сложилось у следующих регионов: Костромская область (снижение на 19.8%), Брянская область (снижение на 14.5%), г. Москва (снижение на 9.8%), Тульская область (снижение на 8.0%), Калужская область (снижение на 4.4%), Смоленская область (снижение на 2.8%). Динамика поступлений расходов в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 18.4 млрд. рублей, что составляет 104.6% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.0%) и 34.2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 32.4%). В 6 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Костромская область (52.9%), Орловская область (38.9%), Воронежская область (38.1%), г. Москва (37.9%), Курская область (37.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Орловская область (рост на 34.5%), Курская область (рост на 27.2%), Владимирская область (рост на 18.4%), Воронежская область (рост на 17.9%), Тамбовская область (рост на 14.9%), Белгородская область (рост на 14.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тульская область (снижение на 12.0%), Смоленская область (снижение на 7.8%), Брянская область (снижение на 5.1%), Калужская область (снижение на 4.4%), Ярославская область (снижение на 2.7%), Костромская область (снижение на 0.9%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2011 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 февраля 2011 года расходы субъектов Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 2.1 млрд. рублей, что составляет 47.9% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.9%) и 3.9% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 4.2%). В 6 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Белгородская область (17.9%), Московская область (12.4%), Калужская область (8.5%), Тамбовская область (8.2%), Ярославская область (6.8%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на %), Ярославская область (рост на %), Тамбовская область (рост на 542.3%), Московская область (рост на 243.3%), Белгородская область (рост на 242.2%), Курская область (рост на 68.6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: г. Москва (снижение на 99.1%), Орловская область (снижение на 96.0%), Рязанская область (снижение на 91.3%), Липецкая область (снижение на 88.4%), Владимирская область (снижение на 83.1%), Костромская область (снижение на 74.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2011 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 февраля 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 37 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 3 субъектов Центрального федерального округа: Липецкая область (155.8 млн. рублей), Ярославская область (155.1 млн. рублей), Рязанская область (106.0 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 февраля 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 1.8 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 3.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 8 субъектах Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2011 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Центрального федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2011 г.

15 Государственный долг На 1 февраля 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 114.6% от уровня 1 февраля 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (299.3 млрд. рублей), Московская область (146.8 млрд. рублей), Калужская область (17.0 млрд. рублей), Белгородская область (15.3 млрд. рублей), Ярославская область (12.5 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 февраля 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 62.9 млрд. рублей. В 7 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов. К ним относятся: Курская область (215.6%), Липецкая область (202.6%), Калужская область (173.2%), Воронежская область (122.1%), Тверская область (114.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2011 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 9.9 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: Костромская область (261.7 млн. рублей), Тверская область (67.9 млн. рублей), Тульская область (24.5 млн. рублей), Московская область (10.7 млн. рублей), Ивановская область (10.3 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

18 Кредиторская задолженность по заработной плате На 1 февраля 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года