Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-декабре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-декабре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 85.8% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 86.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в Пензенской области (рост на 4.9%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 13 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Пермский край (падение на 24.0%), Республика Татарстан (падение на 20.4%), Самарская область (падение на 16.5%), Чувашская Республика (падение на 15.6%), Нижегородская область (падение на 14.7%), Удмуртская Республика (падение на 14.1%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 150 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 64.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Мордовия (падение на 64.2%), Пермский край (падение на 52.2%), Кировская область (падение на 46.9%), Самарская область (падение на 43.0%), Нижегородская область (падение на 40.6%), Республика Татарстан (падение на 37.7%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 95.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 4 регионах: Республика Мордовия (рост на 6.0%), Республика Марий Эл (рост на 2.8%), Саратовская область (рост на 1.5%), Пензенская область (рост на 0.5%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Чувашская Республика (падение на 11.3%), Пермский край (падение на 11.0%), Самарская область (падение на 7.7%), Удмуртская Республика (падение на 6.0%), Республика Татарстан (падение на 4.8%), Оренбургская область (падение на 3.7%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 11 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 61.9% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 70.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Башкортостан (падение на 46.2%), Удмуртская Республика (падение на 46.0%), Чувашская Республика (падение на 44.9%), Нижегородская область (падение на 43.6%), Самарская область (падение на 40.2%), Республика Татарстан (падение на 38.6%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 50.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 126.2% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.7%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 50.9%), Оренбургская область (рост на 39.8%), Самарская область (рост на 34.7%), Пензенская область (рост на 33.4%), Пермский край (рост на 27.9%), Удмуртская Республика (рост на 26.6%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 139.3% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 30%. Из них более чем на 50% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 98.5%), Самарская область (рост на 47.3%), Республика Мордовия (рост на 46.3%), Оренбургская область (рост на 38.8%), Саратовская область (рост на 37.5%), Кировская область (рост на 37.3%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2010 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Расходы субъектов На 1 января 2010 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 104.5% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 18.0%), Пензенская область (рост на 13.0%), Саратовская область (рост на 11.4%), Республика Башкортостан (рост на 9.4%), Республика Мордовия (рост на 6.2%), Республика Марий Эл (рост на 5.7%). Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Чувашская Республика (снижение на 3.8%), Оренбургская область (снижение на 2.4%), Самарская область (снижение на 2.1%), Ульяновская область (снижение на 1.5%). Динамика расходов в январе - декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 7 Темп роста расходов на 1 января 2010 года к 1 января 2009 года, %

9 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 января 2010 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 281 млрд. рублей, что составляет 108.8% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.5%) и 28.9% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 29.7%). В 9 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Удмуртская Республика (34.2%), Саратовская область (34.1%), Республика Марий Эл (34.1%), Чувашская Республика (32.4%), Республика Башкортостан (31.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 22.3%), Чувашская Республика (рост на 19.3%), Нижегородская область (рост на 17.3%), Республика Мордовия (рост на 16.5%), Оренбургская область (рост на 13.5%), Самарская область (рост на 12.7%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Республике Татарстан (снижение на 5.7%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2010 года, %

10 Увеличение стоимости основных средств На 1 января 2010 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 88.1% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 77.9%) и 15.6% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 17.2%). В 7 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (21.2%), Ульяновская область (18.2%), Республика Мордовия (17.2%), Нижегородская область (17.0%), Пензенская область (16.6%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 3 регионах: Республика Татарстан (рост на 61.9%), Кировская область (рост на 35.6%), Пензенская область (рост на 6.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Оренбургская область (снижение на 41.9%), Чувашская Республика (снижение на 41.8%), Самарская область (снижение на 39.5%), Ульяновская область (снижение на 36.8%), Республика Марий Эл (снижение на 32.3%), Удмуртская Республика (снижение на 30.6%). Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2010 года, %

11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2010 года дефицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 62.5 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 11 субъектов Приволжского федерального округа: Нижегородская область (14.8 млрд. рублей), Республика Татарстан (12.1 млрд. рублей), Самарская область (9.3 млрд. рублей), Саратовская область (7.1 млрд. рублей), Пермский край (5.4 млрд. рублей), Удмуртская Республика (3.5 млрд. рублей), Республика Башкортостан (3.4 млрд. рублей), Кировская область (3.2 млрд. рублей), Пензенская область (2.8 млрд. рублей), Чувашская Республика (883.1 млн. рублей), Республика Марий Эл (570.1 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 года, % 1010 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2009 года, %

12 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 71.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 53.1 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года 11 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года

13 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 41.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Приволжского федерального округа. 12 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2010 года

14 Кредиторская задолженность субъектов На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 7.4 млрд. рублей, что на 0.5 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Саратовская область (209.7 млн. рублей), Республика Татарстан (204.6 млн. рублей), Самарская область (181.6 млн. рублей), Удмуртская Республика (181.4 млн. рублей), Пермский край (132.9 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Пензенская область. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2010 года, % 13 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

15 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 января 2010 года 14 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года