Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в январе-декабре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в январе-декабре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 106.1% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 86.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 92.5%), Магаданская область (рост на 22.2%), Сахалинская область (рост на 16.0%), Амурская область (рост на 15.7%), Камчатский край (рост на 9.5%), Еврейская автономная область (рост на 5.8%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 2 регионах: Хабаровский край (падение на 6.6%), Республика Саха (Якутия) (падение на 5.3%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 53.5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 101.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 4 регионах: Чукотский автономный округ (рост на 725.5%), Сахалинская область (рост на 75.5%), Амурская область (рост на 32.6%), Магаданская область (рост на 25.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 5 регионах: Хабаровский край (падение на 49.0%), Республика Саха (Якутия) (падение на 44.1%), Еврейская автономная область (падение на 24.5%), Приморский край (падение на 16.3%), Камчатский край (падение на 6.9%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 44.5%), Камчатский край (рост на 18.7%), Магаданская область (рост на 13.3%), Сахалинская область (рост на 11.1%), Приморский край (рост на 10.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 10.5%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 11.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 126.9% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 70.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 160.9%), Амурская область (рост на 63.7%), Камчатский край (рост на 36.6%), Магаданская область (рост на 35.0%), Республика Саха (Якутия) (рост на 19.8%), Приморский край (рост на 9.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Сахалинская область (падение на 35.1%), Еврейская автономная область (падение на 34.2%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило 11.1 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 124.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.7%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ (рост на 52.1%), Еврейская автономная область (рост на 43.5%), Магаданская область (рост на 31.0%), Амурская область (рост на 30.8%), Республика Саха (Якутия) (рост на 29.8%), Приморский край (рост на 26.6%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Дальневосточного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 137.4% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 40%. Из них более чем на 60% в Камчатском крае. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 122.3%), Республика Саха (Якутия) (рост на 47.5%), Камчатский край (рост на 43.7%), Еврейская автономная область (рост на 21.9%), Магаданская область (рост на 21.1%), Хабаровский край (рост на 18.8%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Сахалинской области. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2010 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Расходы субъектов Динамика расходов в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 7 Темп роста расходов на 1 января 2010 года к 1 января 2009 года, % На 1 января 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа составили 421 млрд. рублей, что составляет 114.8% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 33.0%), Камчатский край (рост на 19.8%), Амурская область (рост на 19.4%), Чукотский автономный округ (рост на 14.1%), Магаданская область (рост на 14.0%), Сахалинская область (рост на 13.8%).

9 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 109.4% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.5%) и 31.3% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 29.7%). В 6 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Еврейская автономная область (37.8%), Хабаровский край (35.0%), Магаданская область (34.3%), Республика Саха (Якутия) (34.3%), Амурская область (33.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатский край (рост на 14.5%), Хабаровский край (рост на 13.4%), Республика Саха (Якутия) (рост на 13.4%), Еврейская автономная область (рост на 9.0%), Сахалинская область (рост на 8.3%), Амурская область (рост на 7.7%).

10 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Дальневосточного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 71.6 млрд. рублей, что составляет 125.2% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 77.9%) и 17.0% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 17.2%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 25%: Приморский край (26.0%), Сахалинская область (25.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Дальневосточного федерального округа: Приморский край (рост на 191.2%), Амурская область (рост на 64.5%), Чукотский автономный округ (рост на 63.4%), Камчатский край (рост на 29.0%), Сахалинская область (рост на 17.9%), Магаданская область (рост на 5.5%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в Хабаровском крае (снижение на 39.7%).

11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2010 года профицит бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа составил 19.6 млрд. рублей.С дефицитом были исполнены бюджеты 2 субъектов Дальневосточного федерального округа: Хабаровский край (2.8 млрд. рублей), Амурская область (978.3 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 года, % 10 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2009 года, %

12 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2010 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 12.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Дальневосточного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 12.3 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Дальневосточного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года 1 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2009 года

13 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года субъектами Дальневосточного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 8.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 8 субъектам Дальневосточного федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2010 года

14 Кредиторская задолженность субъектов Российской Федерации На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа составила 6.6 млрд. рублей, что на 1.7 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Хабаровский край (83.4 млн. рублей), Еврейская автономная область (6.1 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2010 года, % 1313 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

15 Кредиторская задолженность субъектов Российской Федерации по заработной плате На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Дальневосточного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 1 млн. рублей, что на 0.8 млн. рублей больше, чем на начало года. Приморский край тыс. рублей, Камчатский край тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 января 2010 года 1414 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года