Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- феврале 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- феврале 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 48.5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 106.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 5 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 37.1%), Курганская область (рост на 18.2%), Челябинская область (рост на 16.0%), Свердловская область (рост на 13.1%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 11.6%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Тюменской области. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 8.3 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 205.8% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.6%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 416.4%), Челябинская область (рост на 165.8%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 68.8%), Свердловская область (рост на 59.6%), Тюменская область (рост на 27.4%), Курганская область (рост на 17.6%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 25.2 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 102.5% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.2%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 4 регионах: Курганская область (рост на 6.6%), Челябинская область (рост на 4.7%), Ханты- Мансийский автономный округ (рост на 4.2%), Свердловская область (рост на 2.3%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 2 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 1.6%), Тюменская область (падение на 0.7%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 5.9% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 47.1%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 2 регионах: Челябинская область (рост на 44.2%), Курганская область (рост на 37.1%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: Тюменская область (падение на 100.0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 88.6%), Ханты- Мансийский автономный округ (падение на 49.1%), Свердловская область (падение на 8.6%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 3.5 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 123% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.1%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 5 регионах: Курганская область (рост на 92.6%), Свердловская область (рост на 36.5%), Тюменская область (рост на 28.6%), Челябинская область (рост на 24.0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 3.6%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Ханты- Мансийском автономном округе. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 20.2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 192.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.9%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 6 регионов превысила 5%. Из них более чем на 55% в Курганской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Тюменская область (рост на 634.1%), Свердловская область (рост на 46.7%), Курганская область (рост на 43.7%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 38.9%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 31.1%), Челябинская область (рост на 30.0%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 2.5 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 126.6% от объемов поступлений на 1 марта 2009 года. Доля дотаций в доходах в Курганской области превысила 10%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 марта 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Уральского федерального округа составили 58.9 млрд. рублей, что составляет 116.4% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.4%). Увеличение расходов зафиксировано в 5 регионах: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 34.8%), Тюменская область (рост на 31.5%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 26.2%), Курганская область (рост на 15.0%), Свердловская область (рост на 3.1%). Сокращение расходов произошло в Челябинской области (снижение на 4.7%). Динамика поступлений расходов в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Уральского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 25.1 млрд. рублей, что составляет 108.7% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.8%) и 42.6% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 37.7%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 50%: Ханты-Мансийский автономный округ (53.7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (52.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 18.3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 15.8%), Челябинская область (рост на 4.4%), Курганская область (рост на 2.6%), Тюменская область (рост менее чем на 0.1%), Свердловская область (рост менее чем на 0.1%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 марта 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года расходы Уральского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 4.8 млрд. рублей, что составляет 115.6% от суммы расходов на 1 марта 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 89.3%) и 8.2% от общей суммы расходов на 1 марта 2010 года (по Российской Федерации 6.0%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Тюменская область (27.4%), Ханты-Мансийский автономный округ (8.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 3 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 468.9%), Тюменская область (рост на 203.6%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 168.2%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 3 регионах: Челябинская область (снижение на 85.2%), Свердловская область (снижение на 83.8%), Курганская область (снижение на 8.1%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-феврале 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 марта 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года профицит бюджетов субъектов Уральского федерального округа составил 11 млрд. рублей. С дефицитом был исполнен бюджет Ханты-Мансийском автономном округе (1.6 млрд. рублей) Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 марта 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0 млрд. рублей. Погашено субъектами Уральского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0.7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 4 субъектах Уральского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 марта 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Уральского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 марта 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 года государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 27.1 млрд. рублей, что составляет % от уровня 1 марта 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Уральского федерального округа: Ханты- Мансийский автономный округ (13.8 млрд. рублей), Свердловская область (8.2 млрд. рублей), Челябинская область (3.3 млрд. рублей), Курганская область (1.1 млрд. рублей), Тюменская область (686.0 млн. рублей). Отсутствует государственный долг у Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 марта 2010 г. к 1 марта 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Уральского федерального округа На 1 марта 2010 у субъектов Уральского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 62.4 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 95% от доходов: Ямало-Ненецкий автономный округ (312.1%), Челябинская область (118.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-феврале 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 марта 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа составила 2.5 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Курганская область (17.0 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 марта 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате На 1 марта 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 марта 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года