Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в январе-декабре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в январе-декабре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 82.9% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 86.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 5 регионах: Тамбовская область (рост на 9.5%), Брянская область (рост на 6.2%), Тверская область (рост на 1.7%), Воронежская область (рост на 0.5%), Владимирская область (рост на 0.3%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 13 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Белгородская область (падение на 26.1%), г. Москва (падение на 22.9%), Липецкая область (падение на 22.2%), Тульская область (падение на 14.0%), Курская область (падение на 13.9%), Костромская область (падение на 10.8%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе - декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 57.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 3 регионах: Тамбовская область (рост на 27.4%), Брянская область (рост на 15.9%), Тверская область (рост на 4.9%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 15 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Липецкая область (падение на 69.5%), Белгородская область (падение на 68.2%), Курская область (падение на 47.2%), Тульская область (падение на 45.2%), г. Москва (падение на 45.0%), Костромская область (падение на 42.0%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе - декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 99.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Липецкая область (рост на 33.4%), Владимирская область (рост на 8.2%), Воронежская область (рост на 3.8%), Московская область (рост на 2.5%), Калужская область (рост на 1.4%), Тульская область (рост на 1.2%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Ярославская область (падение на 11.5%), Костромская область (падение на 5.6%), Брянская область (падение на 2.5%), Орловская область (падение на 1.9%), г. Москва (падение на 1.8%), Белгородская область (падение на 1.5%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе - декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 76% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 70.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в г. Москве (рост на 163.7%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 17 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Липецкая область (падение на 70.5%), Костромская область (падение на 44.7%), Тверская область (падение на 43.1%), Владимирская область (падение на 36.5%), Рязанская область (падение на 34.5%), Московская область (падение на 33.3%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе - декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 79.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 132.5% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.7%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 48.8%), Воронежская область (рост на 42.0%), Липецкая область (рост на 41.1%), Белгородская область (рост на 35.7%), Рязанская область (рост на 35.1%), Брянская область (рост на 34.1%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе - декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 144.1% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 10 регионов превысила 30%. Из них более чем на 45% в Тамбовской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 156.9%), Московская область (рост на 94.3%), Белгородская область (рост на 63.1%), Тульская область (рост на 55.6%), Липецкая область (рост на 51.8%), Орловская область (рост на 48.8%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2010 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 7 Темп роста расходов на 1 января 2010 года к 1 января 2009 года, % На 1 января 2010 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 95.8% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Увеличение расходов зафиксировано в 17 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 24.8%), Костромская область (рост на 23.1%), Ярославская область (рост на 17.6%), Ивановская область (рост на 17.2%), Тамбовская область (рост на 15.1%), Рязанская область (рост на 14.9%). Сокращение расходов произошло в г. Москве (снижение на 12.2%).

9 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе - декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 117.3% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.5%) и 26.6% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 29.7%). В 5 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Орловская область (38.9%), Тульская область (38.1%), Костромская область (37.5%), Смоленская область (35.8%), Курская область (35.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 29.0%), Белгородская область (рост на 20.6%), Тверская область (рост на 19.1%), Ивановская область (рост на 17.4%), Владимирская область (рост на 15.0%), Костромская область (рост на 13.8%).

10 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 65.6% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 77.9%) и 17.4% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 17.2%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Ярославская область (23.4%), г. Москва (21.2%), Белгородская область (19.8%), Рязанская область (17.9%), Тверская область (17.1%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 33.4%), Костромская область (рост на 29.3%), Тверская область (рост на 23.6%), Рязанская область (рост на 20.3%), Тамбовская область (рост на 18.8%), Московская область (рост на 10.7%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: г. Москва (снижение на 44.3%), Калужская область (снижение на 25.6%), Владимирская область (снижение на 19.6%), Брянская область (снижение на 14.5%), Белгородская область (снижение на 13.3%), Воронежская область (снижение на 12.5%).

11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2010 года дефицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил млрд. рублей.С дефицитом были исполнены бюджеты 15 субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (145.7 млрд. рублей), Московская область (12.7 млрд. рублей), Белгородская область (5.1 млрд. рублей), Тверская область (3.7 млрд. рублей), Рязанская область (3.4 млрд. рублей), Костромская область (2.9 млрд. рублей), Тульская область (2.9 млрд. рублей), Липецкая область (2.8 млрд. рублей), Воронежская область (2.1 млрд. рублей), Калужская область (2.0 млрд. рублей), Смоленская область (1.6 млрд. рублей), Ивановская область (1.3 млрд. рублей), Курская область (738.3 млн. рублей), Орловская область (616.4 млн. рублей), Ярославская область (167.2 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 года, % 10 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2009 года, %

12 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2010 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 79.4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Центрального федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года 1 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2009 года

13 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 62.7 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Центрального федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2010 года

14 Кредиторская задолженность субъектов На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 15 млрд. рублей, что на 4.5 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 4 регионах: Костромская область (444.9 млн. рублей), Ярославская область (165.3 млн. рублей), Тульская область (112.3 млн. рублей), Тверская область (104.5 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 3 регионам: Белгородская область, Калужская область, Липецкая область. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2010 года, % 1313 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

15 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 1 региона и составляет 18.6 млн. рублей: Орловская область. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 января 2010 года 1414 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года