Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-декабре 2009 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-декабре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 449 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 90% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 86.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 4 регионах: Республика Тыва (рост на 12.9%), Республика Хакасия (рост на 7.8%), Иркутская область (рост на 4.7%), Республика Бурятия (рост на 2.9%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 8 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 28.4%), Красноярский край (падение на 11.6%), Новосибирская область (падение на 8.4%), Омская область (падение на 8.4%), Забайкальский край (падение на 6.5%), Алтайский край (падение на 6.0%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

3 Налог на прибыль На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 83.9 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 56.2% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 61.0%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 2 регионах: Республика Хакасия (рост на 9.7%), Республика Бурятия (рост на 1.6%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 72.8%), Красноярский край (падение на 55.8%), Республика Алтай (падение на 49.6%), Алтайский край (падение на 41.3%), Омская область (падение на 26.0%), Новосибирская область (падение на 25.5%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 105.7% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Красноярский край (рост на 35.4%), Республика Тыва (рост на 13.2%), Республика Бурятия (рост на 5.9%), Республика Алтай (рост на 4.6%), Забайкальский край (рост на 4.1%), Республика Хакасия (рост на 3.5%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 4 регионах: Кемеровская область (падение на 10.0%), Омская область (падение на 4.4%), Новосибирская область (падение на 2.1%), Иркутская область (падение на 0.7%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 9.8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 90.6% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 70.0%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах: Иркутская область (рост на 304.0%), Республика Бурятия (рост на 30.4%), Республика Хакасия (рост на 20.4%), Красноярский край (рост на 14.3%), Республика Тыва (рост на 7.7%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Омская область (падение на 50.5%), Новосибирская область (падение на 37.9%), Томская область (падение на 37.5%), Кемеровская область (падение на 24.5%), Алтайский край (падение на 10.0%), Забайкальский край (падение на 6.2%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 32.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 130.1% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.7%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 44.2%), Иркутская область (рост на 40.1%), Республика Хакасия (рост на 38.3%), Республика Тыва (рост на 38.2%), Новосибирская область (рост на 38.0%), Забайкальский край (рост на 33.2%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – декабре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 января 2010 г. к 1 января 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 239 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 123.2% от объемов поступлений на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 25%. Из них более чем на 75% в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва, Республика Алтай. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Кемеровская область (рост на 53.9%), Республика Алтай (рост на 50.7%), Республика Бурятия (рост на 28.7%), Красноярский край (рост на 26.3%), Республика Хакасия (рост на 24.5%), Томская область (рост на 24.0%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Омской области. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 января 2010 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Расходы субъектов Динамика расходов в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 7 Темп роста расходов на 1 января 2010 года к 1 января 2009 года, % На 1 января 2010 года расходы Сибирского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 104.1% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 100.0%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 25.4%), Республика Тыва (рост на 23.5%), Республика Хакасия (рост на 18.4%), Республика Бурятия (рост на 17.8%), Алтайский край (рост на 12.6%), Красноярский край (рост на 10.8%). Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Кемеровская область (снижение на 7.0%), Омская область (снижение на 2.8%), Иркутская область (снижение на 2.7%), Томская область (снижение на 0.5%).

9 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 103.4% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.5%) и 34.4% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 29.7%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Забайкальский край (45.4%), Республика Тыва (44.9%), Иркутская область (41.8%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Новосибирская область (рост на 17.8%), Республика Тыва (рост на 15.7%), Республика Хакасия (рост на 13.7%), Республика Бурятия (рост на 6.3%), Красноярский край (рост на 6.1%), Республика Алтай (рост на 5.6%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в 3 регионах: Иркутская область (снижение на 7.3%), Омская область (снижение на 3.4%), Забайкальский край (снижение на 2.2%).

10 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе – декабре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 января 2010 года, % На 1 января 2010 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 97.1 млрд. рублей, что составляет 87.7% от суммы расходов на 1 января 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 77.9%) и 13.1% от общей суммы расходов на 1 января 2010 года (по Российской Федерации 17.2%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Республика Алтай (21.5%), Республика Бурятия (19.4%), Красноярский край (17.6%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Республика Тыва (рост на 56.8%), Республика Алтай (рост на 48.3%), Республика Бурятия (рост на 13.0%), Красноярский край (рост на 9.3%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Кемеровская область (снижение на 40.7%), Омская область (снижение на 35.9%), Новосибирская область (снижение на 29.3%), Иркутская область (снижение на 21.3%), Забайкальский край (снижение на 10.9%), Республика Хакасия (снижение на 10.7%).

11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 января 2010 года дефицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 24 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 8 субъектов Сибирского федерального округа: Красноярский край (16.5 млрд. рублей), Кемеровская область (5.9 млрд. рублей), Новосибирская область (4.1 млрд. рублей), Омская область (3.8 млрд. рублей), Республика Хакасия (715.2 млн. рублей), Алтайский край (667.1 млн. рублей), Томская область (140.3 млн. рублей), Республика Тыва (719.2 тыс. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2010 года, % 1010 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 января 2009 года, %

12 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 января 2010 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 54.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 54.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Сибирского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2010 года 11 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 января 2009 года

13 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 января 2010 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 17.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Сибирского федерального округа. 12 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 января 2010 года

14 Кредиторская задолженность субъектов На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 9.5 млрд. рублей, что на 1.7 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Кемеровская область (519.8 млн. рублей), Новосибирская область (433.8 млн. рублей), Забайкальский край (222.3 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Республика Бурятия. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 января 2010 года, % 13 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

15 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 января 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 января 2010 года 14 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года