Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в январе-октябре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в январе-октябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- Западного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 82.1% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в Ненецком автономном округе (рост на 12.7%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 45.2%), Архангельская область (падение на 22.6%), г. Санкт-Петербург (падение на 20.3%), Калининградская область (падение на 13.9%), Республика Коми (падение на 12.6%), Республика Карелия (падение на 8.3%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- Западного федерального округа поступило 97.6 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 54.8% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.8%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 82.2%), Республика Карелия (падение на 69.0%), Архангельская область (падение на 62.3%), Калининградская область (падение на 44.7%), г. Санкт-Петербург (падение на 42.8%), Республика Коми (падение на 31.7%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- Западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 99.8% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 98.6%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 6 регионах: Мурманская область (рост на 9.5%), Республика Коми (рост на 2.9%), Архангельская область (рост на 1.9%), Псковская область (рост на 1.3%), Ленинградская область (рост на 0.4%), Новгородская область (рост на 0.2%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 5 регионах: Вологодская область (падение на 10.4%), Калининградская область (падение на 8.3%), Ненецкий автономный округ (падение на 4.4%), Республика Карелия (падение на 2.5%), г. Санкт-Петербург (падение на 0.1%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- Западного федерального округа поступило 3.1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 55.1% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 63.6%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в г. Санкт-Петербурге (рост на 330.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Архангельская область (падение на 56.9%), Республика Коми (падение на 48.8%), Калининградская область (падение на 47.3%), Псковская область (падение на 41.9%), Ленинградская область (падение на 26.3%), Республика Карелия (падение на 12.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- Западного федерального округа поступило 21.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 117.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Западного федерального округа: Мурманская область (рост на 36.7%), Республика Коми (рост на 32.4%), Республика Карелия (рост на 32.1%), Псковская область (рост на 30.9%), Калининградская область (рост на 28.5%), Новгородская область (рост на 24.8%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо-Западного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 155.4% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 132.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 25%. Из них более чем на 40% в следующих субъектах Северо- Западного федерального округа: Калининградская область, Псковская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Западного федерального округа: Вологодская область (рост на 125.3%), Калининградская область (рост на 124.0%), г. Санкт-Петербург (рост на 93.1%), Республика Коми (рост на 69.6%), Республика Карелия (рост на 47.3%), Новгородская область (рост на 33.9%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Ненецком автономном округе. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Северо-Западного федерального округа поступило 14.1 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 98.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года. Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 15%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Северо-Западного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 99.5% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-Западного федерального округа: Псковская область (рост на 14.5%), Новгородская область (рост на 14.1%), Республика Карелия (рост на 11.6%), Калининградская область (рост на 11.5%), Ленинградская область (рост на 9.9%), Республика Коми (рост на 6.6%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: г. Санкт-Петербург (снижение на 7.4%), Вологодская область (снижение на 5.3%), Архангельская область (снижение на 0.5%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Северо-Западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 110.5% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.3%) и 33.4% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 31.4%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Карелия (44.8%), Республика Коми (42.3%), Мурманская область (42.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Северо-Западного федерального округа: Республика Коми (рост на 18.0%), г. Санкт-Петербург (рост на 17.8%), Ненецкий автономный округ (рост на 15.7%), Новгородская область (рост на 12.2%), Мурманская область (рост на 10.7%), Республика Карелия (рост на 8.9%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Калининградская область (снижение на 5.8%), Вологодская область (снижение на 2.2%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Северо-Западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 89.3 млрд. рублей, что составляет 84.7% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.2%) и 17.5% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 14.5%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 25%: Калининградская область (27.7%), г. Санкт-Петербург (26.7%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с прошлым годом зафиксирован в 2 регионах: Калининградская область (рост на 48.4%), Новгородская область (рост на 18.2%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Архангельская область (снижение на 37.7%), Псковская область (снижение на 37.1%), Вологодская область (снижение на 34.3%), Республика Карелия (снижение на 24.9%), Мурманская область (снижение на 18.5%), г. Санкт-Петербург (снижение на 17.8%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 ноября 2009 года профицит бюджетов субъектов Северо-Западного федерального округа составил 46.7 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 3 субъектов Северо-Западного федерального округа: Вологодская область (3.7 млрд. рублей), Архангельская область (2.3 млрд. рублей), Республика Карелия (1.4 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 ноября 2009 года субъектами Северо-Западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 15.8 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-Западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 11.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Северо-Западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2009 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года субъектами Северо-Западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 11.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Северо-Западного федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 ноября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 ноября 2009 года государственный долг субъектов Северо-Западного федерального округа составляет 49.3 млрд. рублей, что составляет 195.9% от уровня 1 ноября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо- Западного федерального округа: Архангельская область (7.9 млрд. рублей), Калининградская область (7.6 млрд. рублей), Вологодская область (6.4 млрд. рублей), Республика Коми (5.8 млрд. рублей), Ленинградская область (5.7 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 ноября 2009 у субъектов Северо-Западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 84 млрд. рублей. В 3 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: г. Санкт-Петербург (21.1%), Ленинградская область (19.6%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – октябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 ноября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 ноября 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Западного федерального округа составила 5.9 млрд. рублей, что на 0.8 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: г. Санкт- Петербург (312.2 млн. рублей), Архангельская область (156.3 млн. рублей), Республика Карелия (107.5 млн. рублей), Республика Коми (82.1 млн. рублей), Калининградская область (53.5 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 ноября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 ноября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо- Западного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 региона и составляет 0.2 млн. рублей, что на 0.9 млн. рублей меньше, чем на начало года. г. Санкт-Петербург – тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 ноября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года