Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- марте 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- марте 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 119.4% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 41.8%), Республика Татарстан (рост на 27.2%), Пензенская область (рост на 25.6%), Республика Марий Эл (рост на 25.3%), Пермский край (рост на 21.6%), Чувашская Республика (рост на 21.2%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 41.8 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 149% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.8%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 123.1%), Пермский край (рост на 105.8%), Республика Татарстан (рост на 97.0%), Кировская область (рост на 57.4%), Самарская область (рост на 50.0%), Удмуртская Республика (рост на 45.9%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 50.7 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 103.7% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 22.7%), Ульяновская область (рост на 10.1%), Республика Татарстан (рост на 8.4%), Республика Мордовия (рост на 7.5%), Нижегородская область (рост на 6.7%), Кировская область (рост на 4.8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 2 регионах: Самарская область (падение на 4.3%), Чувашская Республика (падение на 1.8%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 12.8% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 46.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (падение на 99.4%), Удмуртская Республика (падение на 99.3%), Самарская область (падение на 97.6%), Оренбургская область (падение на 79.6%), Пермский край (падение на 77.9%), Республика Башкортостан (падение на 75.0%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 15.7 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 134.3% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 126.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 13 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 74.9%), Ульяновская область (рост на 69.1%), Самарская область (рост на 59.4%), Пермский край (рост на 42.6%), Саратовская область (рост на 38.8%), Оренбургская область (рост на 38.7%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Республике Мордовия. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 70.7 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 151.8% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.1%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 35%. Из них более чем на 50% в Республике Марий Эл. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 270.1%), Самарская область (рост на 123.8%), Республика Марий Эл (рост на 43.2%), Оренбургская область (рост на 40.2%), Удмуртская Республика (рост на 34.6%), Республика Башкортостан (рост на 32.1%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2009 годом наблюдается в следующих регионах: Республика Мордовия (снижение на 10.5%), Ульяновская область (снижение на 4.7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 14.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 103.6% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года. Доля дотаций в доходах в Республике Марий Эл превысила 25%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 115.1% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 65.1%), Чувашская Республика (рост на 28.4%), Республика Марий Эл (рост на 25.4%), Саратовская область (рост на 19.7%), Ульяновская область (рост на 17.6%), Пензенская область (рост на 17.6%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Республика Башкортостан (снижение на 9.0%), Удмуртская Республика (снижение на 2.6%). Динамика поступлений расходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 56 млрд. рублей, что составляет 102.2% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.5%) и 30.6% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 35.3%). В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Удмуртская Республика (39.5%), Республика Башкортостан (39.0%), Нижегородская область (37.6%), Ульяновская область (36.8%), Оренбургская область (35.9%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Нижегородская область (рост на 14.4%), Республика Марий Эл (рост на 7.6%), Пензенская область (рост на 7.5%), Кировская область (рост на 5.7%), Оренбургская область (рост на 5.1%), Ульяновская область (рост на 3.8%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Чувашская Республика (снижение на 11.1%), Пермский край (снижение на 8.2%), Республика Мордовия (снижение на 2.9%), Республика Татарстан (снижение на 0.2%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 апреля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 12 млрд. рублей, что составляет 108.1% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.6%) и 6.5% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 7.0%). В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Татарстан (13.9%), Республика Марий Эл (11.4%), Чувашская Республика (10.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Республика Татарстан (рост на %), Чувашская Республика (рост на 106.3%), Республика Марий Эл (рост на 98.0%), Кировская область (рост на 25.7%), Пензенская область (рост на 20.5%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Нижегородская область (снижение на 72.1%), Самарская область (снижение на 69.8%), Саратовская область (снижение на 65.9%), Республика Башкортостан (снижение на 55.6%), Удмуртская Республика (снижение на 35.5%), Пермский край (снижение на 30.8%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 апреля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 38 млрд. рублей. Ни один субъект Приволжского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 22.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 20.7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 6 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 9.1 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 2 субъектам Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 апреля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 149.1% от уровня 1 апреля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (45.5 млрд. рублей), Самарская область (24.8 млрд. рублей), Нижегородская область (20.3 млрд. рублей), Саратовская область (19.5 млрд. рублей), Республика Башкортостан (6.9 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 55 млрд. рублей. В 2 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 35% от доходов: Пермский край (60.3%), Самарская область (42.9%), Республика Башкортостан (41.2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-марте 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 апреля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 7.9 млрд. рублей, что на млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 7 регионах. К ним относятся: Нижегородская область (615.3 млн. рублей), Удмуртская Республика (355.1 млн. рублей), Республика Мордовия (265.6 млн. рублей), Оренбургская область (151.5 млн. рублей), Пермский край (32.4 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 апреля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 5.3 млн. рублей, что на 5.3 млн. рублей больше, чем на начало года. Саратовская область млн. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 апреля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года