Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 25.3 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 97.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 95.9%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 76.6%), Республика Тыва (рост на 75.9%), Забайкальский край (рост на 44.8%), Алтайский край (рост на 22.9%), Омская область (рост на 19.8%), Республика Хакасия (рост на 13.6%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 3 регионах: Красноярский край (падение на 36.0%), Республика Бурятия (падение на 8.4%), Новосибирская область (падение на 1.9%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 35.3% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 3 регионах: Республика Тыва (рост на 84.6%), Республика Хакасия (рост на 36.2%), Омская область (рост на 0.1%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Забайкальский край (падение на 99.1%), Красноярский край (падение на 88.4%), Республика Бурятия (падение на 74.3%), Томская область (падение на 46.3%), Республика Алтай (падение на 34.6%), Алтайский край (падение на 34.5%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 10.2 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 106.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 101.7%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 35.1%), Забайкальский край (рост на 20.2%), Республика Алтай (рост на 16.9%), Омская область (рост на 9.4%), Алтайский край (рост на 7.3%), Томская область (рост на 6.8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Республике Бурятия. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 125% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 52.8%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на %), Забайкальский край (рост на 202.2%), Алтайский край (рост на 138.9%), Республика Бурятия (рост на 81.9%), Иркутская область (рост на 66.0%), Кемеровская область (рост на 46.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 5 регионах: Томская область (падение на 97.4%), Новосибирская область (падение на 86.7%), Омская область (падение на 59.7%), Республика Хакасия (падение на 23.1%), Республика Алтай (падение на 11.7%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 4.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 177.9% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 167.0%), Забайкальский край (рост на 144.5%), Новосибирская область (рост на 141.6%), Омская область (рост на 88.8%), Алтайский край (рост на 82.1%), Республика Алтай (рост на 79.6%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 28.1 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 228.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 277.7%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 50%. Из них более чем на 90% в Республике Тыва. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Новосибирская область (рост на %), Забайкальский край (рост на 169.2%), Кемеровская область (рост на 166.8%), Республика Хакасия (рост на 141.7%), Омская область (рост на 128.3%), Иркутская область (рост на 127.6%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 11.1 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 199.4% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 45%: Республика Тыва, Республика Алтай. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Сибирского федерального округа составили 27.6 млрд. рублей, что составляет 123.1% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 121.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 11 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 143.8%), Забайкальский край (рост на 62.1%), Республика Хакасия (рост на 51.2%), Республика Бурятия (рост на 46.5%), Новосибирская область (рост на 24.2%), Кемеровская область (рост на 22.8%). Сокращение расходов произошло в Республике Алтай (снижение на 12.3%). Динамика поступлений расходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 11.9 млрд. рублей, что составляет 118.4% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.7%) и 43.1% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 34.9%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 50%: Иркутская область (56.8%), Республика Тыва (55.5%), Забайкальский край (53.2%), Омская область (50.3%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Тыва (рост на 634.3%), Республика Бурятия (рост на 75.8%), Алтайский край (рост на 32.4%), Кемеровская область (рост на 27.7%), Забайкальский край (рост на 27.2%), Республика Алтай (рост на 20.0%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в Томской области (снижение на 2.0%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.3 млрд. рублей, что составляет 27.4% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 136.5%) и 1.2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 4.3%). В Республике Алтай доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 5.5%. Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в Республике Хакасияя (рост на 67.4%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Тыва (снижение на %), Томская область (снижение на 96.1%), Красноярский край (снижение на 89.5%), Республика Алтай (снижение на 87.3%), Алтайский край (снижение на 84.0%), Забайкальский край (снижение на 82.2%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 26 млрд. рублей. Ни один субъект Сибирского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 1.5 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 1.4 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 6 субъектах Сибирского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Сибирского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Сибирского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет 69.8 млрд. рублей, что составляет 182.7% от уровня 1 февраля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (16.7 млрд. рублей), Омская область (13.4 млрд. рублей), Красноярский край (13.4 млрд. рублей), Иркутская область (9.2 млрд. рублей), Томская область (7.0 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Сибирского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 27.1 млрд. рублей. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 60% от доходов: Иркутская область (89.8%), Республика Тыва (72.0%), Алтайский край (67.1%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 11 млрд. рублей, что на 1.5 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 7 регионах. К ним относятся: Новосибирская область (659.1 млн. рублей), Иркутская область (353.6 млн. рублей), Кемеровская область (304.7 млн. рублей), Забайкальский край (104.2 млн. рублей), Красноярский край (54.0 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года