Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в январе-ноябре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в январе-ноябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 83.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 84.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 2 регионах: Ненецкий автономный округ (рост на 4.1%), Ленинградская область (рост на 0.8%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 42.4%), Архангельская область (падение на 22.1%), г. Санкт-Петербург (падение на 18.5%), Республика Коми (падение на 11.8%), Калининградская область (падение на 11.5%), Республика Карелия (падение на 6.5%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 55.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 58.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 10 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Вологодская область (падение на 80.2%), Республика Карелия (падение на 71.0%), Архангельская область (падение на 64.5%), Калининградская область (падение на 42.9%), г. Санкт-Петербург (падение на 41.5%), Республика Коми (падение на 33.8%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 100.1% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 6 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Мурманская область (рост на 9.7%), Республика Коми (рост на 3.7%), Архангельская область (рост на 2.5%), Псковская область (рост на 1.4%), Ленинградская область (рост на 0.8%), Новгородская область (рост на 0.6%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 5 регионах: Вологодская область (падение на 10.4%), Калининградская область (падение на 7.1%), Ненецкий автономный округ (падение на 4.8%), Республика Карелия (падение на 1.5%), г. Санкт-Петербург (падение на 0.1%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 3.5 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 57% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 66.3%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в г. Санкт-Петербурге (рост на %). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Архангельская область (падение на 54.2%), Калининградская область (падение на 47.4%), Республика Коми (падение на 46.9%), Псковская область (падение на 39.5%), Ленинградская область (падение на 26.0%), Республика Карелия (падение на 12.5%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило 23.8 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 118.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Мурманская область (рост на 37.0%), Республика Коми (рост на 32.7%), Республика Карелия (рост на 32.5%), Псковская область (рост на 31.3%), Калининградская область (рост на 29.7%), Новгородская область (рост на 27.0%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо- западного федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 151.4% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 25%. Из них более чем на 40% в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Калининградская область, Псковская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Вологодская область (рост на 113.0%), Калининградская область (рост на 102.8%), г. Санкт-Петербург (рост на 72.9%), Республика Коми (рост на 60.7%), Республика Карелия (рост на 53.3%), Новгородская область (рост на 42.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Ненецком автономном округе). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 14.9 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 102.1% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года. Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 15%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов На 1 декабря 2009 года расходы Северо-западного федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 99.1% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.2%). Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо- западного федерального округа: Новгородская область (рост на 16.3%), Псковская область (рост на 15.1%), Республика Карелия (рост на 12.4%), Калининградская область (рост на 11.8%), Ленинградская область (рост на 10.2%), Ненецкий автономный округ (рост на 5.1%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: г. Санкт- Петербург (снижение на 8.3%), Вологодская область (снижение на 7.9%). Динамика расходов в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда На 1 декабря 2009 года расходы Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 110.8% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.0%) и 32.7% от общей суммы расходов на 1 декабря 2009 года (по Российской Федерации 31.0%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Карелия (44.2%), Республика Коми (42.2%), Мурманская область (41.3%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 18.6%), г. Санкт-Петербург (рост на 17.4%), Ненецкий автономный округ (рост на 16.6%), Мурманская область (рост на 11.7%), Новгородская область (рост на 11.7%), Республика Карелия (рост на 9.2%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Калининградская область (снижение на 6.1%), Вологодская область (снижение на 2.5%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2009 года, %

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 декабря 2009 года расходы Северо-западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 84.9% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.0%) и 17.9% от общей суммы расходов на 1 декабря 2009 года (по Российской Федерации 15.0%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 25%: Калининградская область (27.5%), г. Санкт-Петербург (26.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Калининградская область (рост на 41.5%), Новгородская область (рост на 38.6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Вологодская область (снижение на 39.3%), Архангельская область (снижение на 34.3%), Псковская область (снижение на 27.2%), Республика Карелия (снижение на 25.5%), Мурманская область (снижение на 22.2%), Республика Коми (снижение на 18.6%). Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2009 года, %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 декабря 2009 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 31.4 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 3 субъектов Северо- западного федерального округа: Вологодская область (4.0 млрд. рублей), Архангельская область (3.8 млрд. рублей), Республика Карелия (2.0 млрд. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 декабря 2009 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 17.4 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо- западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 11.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Северо-западного федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2009 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 декабря 2009 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 12.5 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Северо-западного федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 декабря 2009 года государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа составляет 48.6 млрд. рублей, что составляет 185.3% от уровня 1 декабря 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо- западного федерального округа: Архангельская область (8.4 млрд. рублей), Калининградская область (7.6 млрд. рублей), Вологодская область (7.2 млрд. рублей), Республика Коми (5.8 млрд. рублей), Ленинградская область (5.7 млрд. рублей). Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 декабря 2009 у субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 74.6 млрд. рублей. В 4 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов - г. Санкт-Петербург (19.2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – ноябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 декабря 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо- западного федерального округа составила 6 млрд. рублей, что на 0.9 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: Вологодская область (253.6 млн. рублей), г. Санкт-Петербург (206.3 млн. рублей), Архангельская область (182.7 млн. рублей), Республика Коми (110.1 млн. рублей), Республика Карелия (95.4 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 декабря 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате присутствует у 1 региона: г. Санкт-Петербург, и составляет тыс. рублей, что на 919 тыс. рублей меньше, чем на начало года. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 декабря 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года