Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 33 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 98.4% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 95.9%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 21.9%), Пензенская область (рост на 18.2%), Саратовская область (рост на 16.6%), Ульяновская область (рост на 15.8%), Республика Марий Эл (рост на 11.6%), Республика Башкортостан (рост на 2.3%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 5 регионах: Оренбургская область (падение на 21.3%), Удмуртская Республика (падение на 14.5%), Пермский край (падение на 12.1%), Республика Мордовия (падение на 6.3%), Самарская область (падение на 5.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 3.3 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 68.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.5%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 3 регионах: Ульяновская область (рост на 36.7%), Республика Татарстан (рост на 21.7%), Чувашская Республика (рост на 15.3%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Удмуртская Республика (падение на 68.2%), Республика Башкортостан (падение на 62.6%), Пермский край (падение на 60.8%), Оренбургская область (падение на 35.6%), Саратовская область (падение на 29.3%), Нижегородская область (падение на 28.6%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 12.5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 94.9% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 101.7%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 3 регионах: Республика Марий Эл (рост на 12.8%), Республика Мордовия (рост на 2.3%), Кировская область (рост на 1.8%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Самарская область (падение на 18.6%), Пензенская область (падение на 11.2%), Пермский край (падение на 6.0%), Чувашская Республика (падение на 4.7%), Республика Башкортостан (падение на 4.6%), Оренбургская область (падение на 3.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 83.6 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 14% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 52.8%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в Кировской области (рост на 27.2%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 13 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Татарстан (падение на 99.1%), Удмуртская Республика (падение на 98.8%), Самарская область (падение на 97.4%), Саратовская область (падение на 96.1%), Оренбургская область (падение на 78.2%), Чувашская Республика (падение на 75.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 6.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 155.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 148.4%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 101.7%), Ульяновская область (рост на 91.2%), Самарская область (рост на 89.9%), Саратовская область (рост на 70.3%), Оренбургская область (рост на 70.1%), Пермский край (рост на 62.7%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 28.6 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 329.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 277.7%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 50%. Из них более чем на 65% в Республике Марий Эл. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Оренбургская область (рост на %), Самарская область (рост на 928.0%), Пермский край (рост на 480.9%), Республика Татарстан (рост на 408.1%), Чувашская Республика (рост на 325.0%), Нижегородская область (рост на 191.7%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 7.7 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 232.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2009 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 35%: Республика Марий Эл, Чувашская Республика. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 февраля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Приволжского федерального округа составили 35.3 млрд. рублей, что составляет 124.3% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 121.1%). Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Чувашская Республика (рост на 143.7%), Оренбургская область (рост на 55.7%), Республика Татарстан (рост на 46.9%), Ульяновская область (рост на 43.7%), Республика Мордовия (рост на 40.3%), Саратовская область (рост на 37.0%). Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Пермский край (снижение на 7.0%), Самарская область (снижение на 2.9%). Динамика поступлений расходов в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 9.2 млрд. рублей, что составляет 107.1% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.7%) и 26.2% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 34.9%). В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Республика Марий Эл (41.6%), Республика Мордовия (38.0%), Удмуртская Республика (35.2%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 42.9%), Оренбургская область (рост на 34.1%), Самарская область (рост на 25.6%), Кировская область (рост на 19.4%), Удмуртская Республика (рост на 18.2%), Республика Башкортостан (рост на 11.2%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Пензенская область (снижение на 8.1%), Республика Татарстан (снижение на 8.1%), Пермский край (снижение на 7.1%), Нижегородская область (снижение на 0.5%), Саратовская область (снижение на 0.4%), Чувашская Республика (снижение менее чем на 0.1%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 февраля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 1.3 млрд. рублей, что составляет 129.8% от суммы расходов на 1 февраля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 136.5%) и 3.6% от общей суммы расходов на 1 февраля 2010 года (по Российской Федерации 4.3%). В 4 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%: Чувашская Республика (20.3%), Пензенская область (18.5%), Республика Башкортостан (6.1%), Удмуртская Республика (5.1%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Пензенская область (рост на %), Чувашская Республика (рост на %), Ульяновская область (рост на 264.5%), Республика Башкортостан (рост на 25.8%), Республика Мордовия (рост на 24.6%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Самарская область (снижение на 89.4%), Пермский край (снижение на 76.0%), Кировская область (снижение на 76.0%), Нижегородская область (снижение на 59.9%), Республика Татарстан (снижение на 56.8%), Республика Марий Эл (снижение на 41.3%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 февраля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 26.9 млрд. рублей. Ни один субъект Приволжского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 февраля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 4.5 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 4.5 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 8 субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 февраля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 0 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 1 субъекту Приволжского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 февраля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 181.7% от уровня 1 февраля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (36.8 млрд. рублей), Самарская область (24.9 млрд. рублей), Нижегородская область (19.6 млрд. рублей), Саратовская область (17.2 млрд. рублей), Удмуртская Республика (7.6 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 февраля 2010 г. к 1 февраля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 41.4 млрд. рублей. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 95% от доходов: Самарская область (119.1%), Пермский край (110.9%), Республика Башкортостан (108.5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 февраля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 7.4 млрд. рублей, что на 83.8 млн. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: Нижегородская область (325.5 млн. рублей), Республика Мордовия (254.9 млн. рублей), Удмуртская Республика (233.4 млн. рублей), Оренбургская область (82.8 млн. рублей), Пермский край (44.7 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 февраля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате На 1 февраля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 февраля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года