Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в январе-октябре 2009. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в январе-октябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 80.2% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 2 регионах: Тамбовская область (рост на 6.9%), Брянская область (рост на 2.0%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 16 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Белгородская область (падение на 30.7%), Липецкая область (падение на 29.2%), г. Москва (падение на 25.1%), Курская область (падение на 19.4%), Тульская область (падение на 16.0%), Орловская область (падение на 15.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 406 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 55.8% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.8%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 2 регионах: Тамбовская область (рост на 19.1%), Брянская область (рост на 5.4%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 16 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Липецкая область (падение на 80.4%), Белгородская область (падение на 72.2%), Курская область (падение на 53.9%), Орловская область (падение на 47.7%), г. Москва (падение на 45.9%), Тульская область (падение на 45.5%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 97.8% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 98.6%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 7 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Липецкая область (рост на 39.8%), Воронежская область (рост на 2.4%), Московская область (рост на 1.1%), Тульская область (рост на 1.0%), Калужская область (рост на 0.8%), Владимирская область (рост на 0.5%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 11 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Ярославская область (падение на 13.2%), Костромская область (падение на 6.9%), Брянская область (падение на 4.2%), г. Москва (падение на 4.1%), Ивановская область (падение на 3.4%), Орловская область (падение на 3.3%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 0.8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 74.3% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 63.6%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в г. Москве (рост на 154.0%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 17 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Липецкая область (падение на 80.0%), Костромская область (падение на 45.0%), Тверская область (падение на 44.7%), Рязанская область (падение на 41.7%), Московская область (падение на 34.1%), Владимирская область (падение на 32.0%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 65.5 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 131.8% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 47.4%), Воронежская область (рост на 41.4%), Липецкая область (рост на 40.6%), Белгородская область (рост на 35.6%), Рязанская область (рост на 35.0%), Курская область (рост на 31.0%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 135.2% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 132.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 30%. Из них более чем на 40% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Ивановская область, Брянская область, Орловская область. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 141.1%), Липецкая область (рост на 74.0%), Рязанская область (рост на 65.8%), Курская область (рост на 58.3%), Московская область (рост на 50.0%), Орловская область (рост на 42.2%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 45.9 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 94.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года. Доля дотаций в доходах 3 регионов превысила 15%: Ивановская область, Брянская область, Тамбовская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Центрального федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 101.3% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 15 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 28.0%), Ивановская область (рост на 20.5%), Костромская область (рост на 18.5%), Рязанская область (рост на 15.9%), Ярославская область (рост на 15.7%), Тамбовская область (рост на 14.7%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: Белгородская область (снижение на 4.3%), г. Москва (снижение на 2.3%), Московская область (снижение на 0.3%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 119.8% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.3%) и 27.6% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 года (по Российской Федерации 31.4%). В 6 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (40.3%), Тульская область (39.2%), Костромская область (39.0%), Смоленская область (37.6%), Курская область (37.0%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 33.9%), Белгородская область (рост на 22.3%), Владимирская область (рост на 18.6%), Ивановская область (рост на 17.8%), Тверская область (рост на 17.5%), Костромская область (рост на 15.5%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 72.5% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.2%) и 15.2% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 года (по Российской Федерации 14.5%). В 4 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Ярославская область (19.6%), г. Москва (19.1%), Белгородская область (18.9%), Рязанская область (16.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 33.7%), Ярославская область (рост на 24.0%), Тульская область (рост на 12.3%), Рязанская область (рост на 10.5%), Костромская область (рост на 9.9%), Курская область (рост на 6.1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Брянская область (снижение на 34.2%), Владимирская область (снижение на 33.8%), г. Москва (снижение на 33.6%), Смоленская область (снижение на 30.7%), Белгородская область (снижение на 22.8%), Орловская область (снижение на 22.1%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 ноября 2009 года дефицит бюджетов субъетов Центрального федерального округа составил 4.3 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 6 субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (29.0 млрд. рублей), Белгородская область (1.4 млрд. рублей), Костромская область (874.6 млн. рублей), Липецкая область (296.2 млн. рублей), Рязанская область (241.5 млн. рублей), Тульская область (139.2 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 ноября 2009 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 73.9 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 56.8 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Центрального федерального округа Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 31.4 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Центрального федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 ноября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 ноября 2009 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 155.9% от уровня 1 ноября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (232.3 млрд. рублей), Московская область (158.1 млрд. рублей), Белгородская область (14.6 млрд. рублей), Ярославская область (11.8 млрд. рублей), Калужская область (11.2 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 ноября 2009 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 42.6 млрд. рублей. В 8 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов: Липецкая область (12.9%), Тверская область (11.8%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – октябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 ноября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 ноября 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 21.7 млрд. рублей, что на 2.2 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Московская область (4.6 млрд. рублей), Тульская область (326.8 млн. рублей), Тверская область (87.3 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 ноября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 ноября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 6.1 млн. рублей, что на 6.1 млн. рублей больше, чем на начало года. Орловская область млн. рублей, Московская область тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 ноября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года