Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-октябре 2009 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в январе-октябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 84.7% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 82.5%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 3 регионах: Республика Тыва (рост на 8.1%), Республика Хакасия (рост на 1.3%), Республика Бурятия (рост на 0.3%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 9 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 35.5%), Красноярский край (падение на 16.2%), Новосибирская область (падение на 14.9%), Омская область (падение на 11.2%), Забайкальский край (падение на 10.7%), Томская область (падение на 6.2%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 65.2 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 48.1% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 56.8%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Кемеровская область (падение на 80.5%), Красноярский край (падение на 64.0%), Республика Алтай (падение на 54.6%), Алтайский край (падение на 37.7%), Новосибирская область (падение на 30.2%), Омская область (падение на 28.9%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 106.2% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 98.6%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 8 регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Красноярский край (рост на 42.9%), Алтайский край (рост на 12.3%), Республика Тыва (рост на 9.2%), Республика Бурятия (рост на 4.1%), Республика Алтай (рост на 2.6%), Забайкальский край (рост на 2.6%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 4 регионах: Кемеровская область (падение на 12.9%), Омская область (падение на 7.7%), Новосибирская область (падение на 4.0%), Иркутская область (падение на 2.2%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 7.8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 88.3% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 63.6%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах: Иркутская область (рост на %), Республика Бурятия (рост на 28.0%), Республика Хакасия (рост на 26.0%), Красноярский край (рост на 16.6%), Республика Тыва (рост на 0.8%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 7 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Омская область (падение на 54.8%), Томская область (падение на 44.8%), Новосибирская область (падение на 41.4%), Кемеровская область (падение на 26.7%), Забайкальский край (падение на 12.9%), Алтайский край (падение на 9.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 26.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 129.6% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 128.9%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 44.3%), Иркутская область (рост на 39.3%), Новосибирская область (рост на 39.0%), Республика Тыва (рост на 38.6%), Республика Хакасия (рост на 37.4%), Забайкальский край (рост на 32.8%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – октябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 ноября 2009 г. к 1 ноября 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 123.4% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 132.6%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 25%. Из них более чем на 75% в Республике Тыва. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Кемеровская область (рост на 53.2%), Красноярский край (рост на 48.0%), Томская область (рост на 28.7%), Республика Бурятия (рост на 27.6%), Республика Алтай (рост на 20.8%), Алтайский край (рост на 19.6%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произошло в Омской области. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 ноября 2009 года в консолидированные бюджеты Сибирского федерального округа поступило 61.3 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 97.7% от объемов поступлений на 1 ноября 2008 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 35%: Республика Тыва, Республика Алтай. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 ноября 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов Динамика расходов в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Сибирского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 102.9% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 8 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Республика Алтай (рост на 21.6%), Алтайский край (рост на 18.9%), Республика Тыва (рост на 11.6%), Республика Хакасия (рост на 10.6%), Республика Бурятия (рост на 10.0%), Красноярский край (рост на 9.7%). Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Кемеровская область (снижение на 6.9%), Иркутская область (снижение на 5.9%), Омская область (снижение на 5.0%), Томская область (снижение на 0.7%).

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Сибирского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 102.8% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.3%) и 36.7% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 31.4%). В 5 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 40%: Республика Тыва (48.9%), Забайкальский край (47.4%), Иркутская область (44.3%), Омская область (41.0%), Республика Хакасия (40.6%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с прошлым годом зафиксирован в следующих субъектах Сибирского федерального округа: Новосибирская область (рост на 21.4%), Республика Хакасия (рост на 11.2%), Республика Тыва (рост на 7.5%), Красноярский край (рост на 6.8%), Республика Алтай (рост на 5.7%), Республика Бурятия (рост на 5.7%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в 4 регионах: Иркутская область (снижение на 6.4%), Омская область (снижение на 4.4%), Алтайский край (снижение на 4.1%), Забайкальский край (снижение на 3.8%).

11 Увеличение стоимости основных средств Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - октябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 ноября 2009 года, % На 1 ноября 2009 года расходы Сибирского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 61.1 млрд. рублей, что составляет 82.7% от суммы расходов на 1 ноября 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.2%) и 11.0% от общей суммы расходов на 1 ноября 2009 (по Российской Федерации 14.5%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Алтай (19.6%), Республика Бурятия (15.5%), Красноярский край (14.7%), Томская область (12.7%), Новосибирская область (12.3%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств по сравнению с прошлым годом зафиксирован в 4 регионах: Республика Алтай (рост на 33.6%), Красноярский край (рост на 17.7%), Алтайский край (рост на 7.9%), Республика Тыва (рост на 7.8%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Омская область (снижение на 56.2%), Республика Хакасия (снижение на 35.7%), Кемеровская область (снижение на 35.5%), Иркутская область (снижение на 32.7%), Новосибирская область (снижение на 32.1%), Томская область (снижение на 17.9%).

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 ноября 2009 года профицит бюджетов субъектов Сибирского федерального округа составил 22.9 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 3 субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (1.2 млрд. рублей), Омская область (318.4 млн. рублей), Красноярский край (15.2 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 ноября 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 ноября 2009 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 38.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Сибирского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 41.6 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Сибирского федерального округа Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 ноября 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 ноября 2009 года субъектами Сибирского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 12.5 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Сибирского федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 ноября 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 ноября 2009 года государственный долг субъектов Сибирского федерального округа составляет 55.8 млрд. рублей, что составляет 117.8% от уровня 1 ноября 2008 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Сибирского федерального округа: Кемеровская область (16.4 млрд. рублей), Омская область (11.1 млрд. рублей), Томская область (8.3 млрд. рублей), Иркутская область (8.1 млрд. рублей), Новосибирская область (2.9 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Сибирского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 ноября 2009 года к 1 ноября 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 ноября 2009 у субъектов Сибирского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 33.3 млрд. рублей. В 7 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов - Красноярский край (10.9%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – октябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 ноября 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 ноября 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа составила 11 млрд. рублей, что на 0.2 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Кемеровская область (1.1 млрд. рублей), Новосибирская область (324.5 млн. рублей), Забайкальский край (157.8 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 ноября 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 ноября 2009 года просроченная кредиторская задолженность субъектов Сибирского федерального округа по заработной плате присутствует у 1 региона и составляет 0.2 млн. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Красноярский край тыс. рублей. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 ноября 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года