Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-ноябре 2009 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-ноябре 2009 года

2 Налоговые и неналоговые доходы На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 83.8% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 84.6%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в Пензенской области (рост на 4.0%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в 13 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Пермский край (падение на 25.8%), Республика Татарстан (падение на 25.0%), Самарская область (падение на 18.8%), Удмуртская Республика (падение на 17.4%), Нижегородская область (падение на 16.5%), Чувашская Республика (падение на 16.4%). Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

3 Налог на прибыль На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 59.4% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 58.2%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Пермский край (падение на 56.9%), Республика Мордовия (падение на 52.6%), Кировская область (падение на 51.0%), Самарская область (падение на 49.2%), Республика Татарстан (падение на 45.1%), Нижегородская область (падение на 43.3%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

4 Налог на доходы физических лиц На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 94.8% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 99.0%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 2 регионах: Республика Мордовия (рост на 6.4%), Саратовская область (рост на 1.3%). Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в 12 регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Чувашская Республика (падение на 14.0%), Пермский край (падение на 12.5%), Республика Татарстан (падение на 6.9%), Удмуртская Республика (падение на 6.5%), Самарская область (падение на 6.4%), Республика Марий Эл (падение на 6.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 9.8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 58% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 66.3%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло во всех регионах. Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Республика Башкортостан (падение на 49.7%), Удмуртская Республика (падение на 48.0%), Самарская область (падение на 44.7%), Чувашская Республика (падение на 44.3%), Саратовская область (падение на 42.9%), Республика Татарстан (падение на 42.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 45.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 126.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 129.6%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 51.1%), Оренбургская область (рост на 40.4%), Самарская область (рост на 35.1%), Пензенская область (рост на 33.7%), Пермский край (рост на 28.4%), Кировская область (рост на 27.8%). Динамика акцизов по подакцизным товарам в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 142.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 133.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 30%. Из них более чем на 45% в 2 субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия, Республика Марий Эл. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 117.7%), Самарская область (рост на 52.7%), Оренбургская область (рост на 44.0%), Кировская область (рост на 42.4%), Чувашская Республика (рост на 41.5%), Республика Мордовия (рост на 37.1%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2009 года, % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2008 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ На 1 декабря 2009 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 41 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 96.8% от объемов поступлений на 1 декабря 2008 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Республика Марий Эл, Пензенская область. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2009 года, % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2008 году, %

9 Расходы субъектов На 1 декабря 2009 года расходы Приволжского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 104.3% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 102.2%). Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 19.0%), Саратовская область (рост на 13.5%), Республика Башкортостан (рост на 12.3%), Пензенская область (рост на 11.6%), Республика Мордовия (рост на 7.9%), Пермский край (рост на 6.9%). Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Республика Татарстан (снижение на 5.7%), Ульяновская область (снижение на 3.8%), Чувашская Республика (снижение на 1.6%), Оренбургская область (снижение на 0.5%). Динамика расходов в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе – ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2009 года, % На 1 декабря 2009 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили млрд. рублей, что составляет 110.7% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.0%) и 29.7% от общей суммы расходов на 1 декабря 2009 года (по Российской Федерации 31.0%). В 9 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Саратовская область (35.4%), Республика Марий Эл (34.7%), Удмуртская Республика (34.3%), Чувашская Республика (33.7%), Ульяновская область (32.4%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Саратовская область (рост на 27.8%), Чувашская Республика (рост на 18.5%), Нижегородская область (рост на 17.0%), Республика Мордовия (рост на 15.4%), Оренбургская область (рост на 14.6%), Самарская область (рост на 14.2%).

11 Увеличение стоимости основных средств На 1 декабря 2009 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили млрд. рублей, что составляет 82.2% от суммы расходов на 1 декабря 2008 года (темп в среднем по Российской Федерации 79.0%) и 14.0% от общей суммы расходов на 1 декабря 2009 года (по Российской Федерации 15.0%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 15%: Республика Татарстан (17.2%), Ульяновская область (16.3%), Республика Мордовия (16.3%), Нижегородская область (15.9%), Пензенская область (15.4%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Кировская область (рост на 26.6%), Пензенская область (рост на 2.7%), Республика Татарстан (рост на 2.4%), Республика Мордовия (рост на 1.1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Ульяновская область (снижение на 43.7%), Оренбургская область (снижение на 43.0%), Чувашская Республика (снижение на 42.5%), Самарская область (снижение на 38.0%), Удмуртская Республика (снижение на 36.9%), Республика Марий Эл (снижение на 33.8%). Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2009 года, %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) На 1 декабря 2009 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 2.1 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 6 субъектов Приволжского федерального округа: Нижегородская область (7.8 млрд. рублей), Удмуртская Республика (3.1 млрд. рублей), Самарская область (1.5 млрд. рублей), Саратовская область (1.2 млрд. рублей), Республика Марий Эл (89.9 млн. рублей), Пензенская область (70.3 млн. рублей). Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2009 года, % 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2008 года, %

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации На 1 декабря 2009 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 53.4 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 42 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Приволжского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2009 года 1212 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2008 года

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ На 1 декабря 2009 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 30.6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы всем субъектам Приволжского федерального округа Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2009 года

15 Государственный долг субъектов На 1 декабря 2009 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет млрд. рублей, что составляет 142.4% от уровня 1 декабря 2008 года. Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (39.1 млрд. рублей), Самарская область (24.6 млрд. рублей), Саратовская область (15.1 млрд. рублей), Нижегородская область (14.6 млрд. рублей), Оренбургская область (7.7 млрд. рублей). 14 Темп роста государственного долга на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения На 1 декабря 2009 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 39.9 млрд. рублей. В 6 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов - Пермский край (14.5%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения в январе – ноябре 2009 года, млрд. рублей 1515 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2009 к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов На 1 декабря 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 8.1 млрд. рублей, что на 0.2 млрд. рублей больше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 7 регионах. К ним относятся: Республика Татарстан (405.1 млн. рублей), Самарская область (303.3 млн. рублей), Пермский край (273.4 млн. рублей), Удмуртская Республика (204.2 млн. рублей), Республика Мордовия (83.7 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Пензенская область. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2009 года, % 1616 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2009 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате На 1 декабря 2009 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной на 1 декабря 2009 года 1717 Наличие кредиторской задолженности по заработной на начало 2009 года